保密工作检查考核及奖惩办法实施细则.docx

?一、总则

1.目的

为加强公司保密管理，确保国家秘密、公司商业秘密安全，规范保密工作检查考核及奖惩行为，依据国家相关法律法规及公司《保密工作检查考核及奖惩办法》，制定本实施细则。

2.适用范围

本细则适用于公司各部门、各下属单位及全体员工。

3.基本原则

保密工作检查考核遵循客观公正、科学合理、注重实效的原则，奖惩结合，促进公司保密工作水平不断提高。

二、检查考核组织与职责

1.组织架构

公司成立保密工作检查考核领导小组（以下简称领导小组），由公司分管保密工作的领导担任组长，成员包括公司保密管理部门负责人及相关部门代表。领导小组下设办公室，设在公司保密管理部门，负责日常检查考核工作的组织协调。

2.职责分工

-领导小组职责

-审定保密工作检查考核计划、标准和结果。

-研究决定对违反保密规定行为的奖惩事项。

-协调解决保密工作检查考核中的重大问题。

-领导小组办公室职责

-制定年度保密工作检查考核计划，并组织实施。

-建立保密工作检查考核档案，记录检查考核情况。

-汇总分析检查考核结果，提出奖惩建议，报领导小组审定。

-督促整改检查考核中发现的问题，跟踪复查整改情况。

-各部门职责

-负责本部门保密工作的日常管理和自查自纠，配合公司开展保密工作检查考核。

-落实公司保密工作检查考核提出的整改要求，加强对本部门员工的保密教育和培训。

三、检查考核内容

1.保密制度建设与执行

-制度制定：是否建立健全各项保密制度，包括保密责任制、定密管理制度、涉密人员管理制度、涉密载体管理制度、保密要害部门部位管理制度、保密监督检查制度、泄密事件报告和查处制度等，制度内容是否符合国家法律法规和公司实际情况。

-制度执行：是否严格执行保密制度，有无违反制度规定的行为，如未经审批擅自复制、传递、销毁涉密载体，在非保密场所处理涉密信息等。

2.保密教育培训

-培训计划：是否制定年度保密教育培训计划，培训计划是否涵盖全体员工，是否明确培训内容、方式、时间和责任人。

-培训实施：是否按照培训计划组织开展保密教育培训，培训记录是否完整，员工对保密知识和技能的掌握程度是否达到要求。

3.保密要害部门部位管理

-确定与备案：是否按照规定确定保密要害部门部位，并报公司保密管理部门备案。

-安全防范措施：保密要害部门部位是否采取必要的安全防范措施，如门禁系统、监控设备、防盗报警装置等，措施是否有效运行。

-人员管理：进入保密要害部门部位的人员是否经过审查和批准，是否签订保密承诺书，是否定期进行保密教育和考核。

4.涉密载体管理

-涉密载体的产生、传递与使用：涉密载体的产生、传递、使用是否符合规定，是否进行登记、编号、签收等手续，是否在规定的范围内使用，是否妥善保管。

-涉密载体的存储与保管：涉密载体的存储场所是否符合保密要求，是否分类存放、专人保管，存储设备是否采取加密、备份等安全措施。

-涉密载体的销毁：涉密载体的销毁是否履行审批手续，是否在指定的销毁场所进行，销毁过程是否进行登记和监督，销毁记录是否完整。

5.信息系统与信息设备保密管理

-信息系统安全保密防护：信息系统是否采取安全保密防护措施，如身份认证、访问控制、数据加密、审计跟踪等，是否定期进行安全评估和漏洞扫描。

-信息设备使用管理：信息设备的采购、使用、维修、报废等环节是否符合保密规定，是否进行登记和管理，是否安装必要的保密软件。

-移动存储介质管理：移动存储介质是否按照涉密、非涉密进行分类管理，是否采取加密等安全措施，是否在涉密信息系统和非涉密信息系统之间交叉使用。

6.定密管理

-定密依据：是否依据国家保密法规和公司实际情况，准确确定国家秘密和公司商业秘密的密级、保密期限和知悉范围。

-定密程序：定密是否经过承办人拟定、部门负责人审核、公司保密管理部门审批等程序，定密文件是否规范标注密级、保密期限和知悉范围。

-动态管理：是否对已确定的国家秘密和公司商业秘密进行动态管理，根据情况变化及时调整密级、保密期限和知悉范围。

7.保密监督检查

-自查自纠：各部门是否定期开展保密自查自纠工作，自查记录是否完整，对发现的问题是