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?一、总则
1.目的
为了规范公司ERP系统的使用与管理，确保系统的稳定运行，提高工作效率，实现公司资源的有效整合与利用，特制定本管理制度。
2.适用范围
本制度适用于公司内部所有使用ERP系统的部门和员工。
3.职责分工
-信息部门
-负责ERP系统的日常维护、技术支持和安全管理，确保系统的稳定运行。
-制定系统操作手册和培训计划，组织相关培训，提高员工的系统操作技能。
-对系统的使用情况进行监控和统计，及时发现并解决系统运行中的问题。
-各业务部门
-负责本部门业务数据在ERP系统中的准确录入、审核和维护，确保数据的及时性、准确性和完整性。
-配合信息部门进行系统的测试、优化和升级工作，提出改进建议。
-负责本部门员工的系统操作培训和指导，确保员工熟悉并正确使用系统。
二、系统操作规范
1.用户账号管理
-员工入职时，由信息部门为其创建ERP系统账号，并分配相应的操作权限。账号命名规则为员工姓名拼音首字母+工号。
-员工离职或岗位变动时，所在部门应及时通知信息部门，信息部门在系统中对账号进行停用或权限调整。
-员工应妥善保管自己的账号密码，不得将账号借予他人使用。如发现账号被盗用或异常情况，应立即通知信息部门。
2.数据录入要求
-业务数据应在规定的时间内准确录入ERP系统，确保数据的及时性。
-录入的数据应真实、准确、完整，不得虚报、瞒报或篡改数据。
-对于重复或相似的数据，应进行合并处理，避免数据冗余。
-数据录入完成后，录入人员应进行自审，确保数据无误后提交审核。
3.数据审核流程
-一般业务数据由录入人员所在部门的负责人进行审核。
-重要业务数据或涉及金额较大的业务数据，需经过相关业务部门负责人和财务部门负责人审核。
-审核人员应认真核对数据的准确性和完整性，如发现问题应及时反馈给录入人员进行修改。审核通过的数据方可生效。
4.系统操作流程
-员工在使用ERP系统进行业务操作时，应严格按照系统规定的流程进行。
-操作过程中如遇到系统提示错误或异常情况，应及时记录并向信息部门报告。
-完成业务操作后，应及时退出系统，避免账号长时间处于登录状态。
三、系统安全管理
1.网络安全
-公司内部网络与外部网络应进行有效隔离，防止外部非法网络攻击。
-安装防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，定期进行更新和维护，确保网络安全。
-对公司内部网络的访问进行权限控制，只有经过授权的人员才能访问相关网络资源。
2.数据安全
-定期对ERP系统中的数据进行备份，备份数据应存储在安全的介质上，并异地存放。
-制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。
-对数据的访问进行严格的权限控制，只有经过授权的人员才能访问和修改相关数据。
-加强对数据传输过程的加密管理，确保数据在传输过程中的安全性。
3.系统安全审计
-信息部门应定期对ERP系统的安全状况进行审计，检查系统的操作日志、用户权限等，及时发现并处理安全隐患。
-对发现的安全问题应及时进行分析和总结，采取相应的措施进行改进，防止类似问题再次发生。
-配合相关部门对系统安全事件进行调查和处理，提供必要的技术支持和证据。
四、系统培训与考核
1.培训计划
-信息部门应根据公司业务发展和员工实际需求，制定年度ERP系统培训计划。
-培训计划应包括培训内容、培训时间、培训方式、培训对象等详细信息。
-培训内容应涵盖系统操作基础知识、业务流程应用、数据维护等方面。
2.培训方式
-采用集中培训、在线培训、现场指导等多种方式进行系统培训。
-集中培训应定期组织，邀请系统专家或内部业务骨干进行授课，确保员工系统地掌握相关知识和技能。
-在线培训应提供丰富的学习资源，如视频教程、操作手册等，方便员工随时学习。
-现场指导应在员工实际操作过程中进行，及时解答员工遇到的问题。
3.培训考核
-对参加系统培训的员工进行考核，考核方式可以采用考试、实际操
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