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内部审核检查表
被审核过程
不合格品管理
审核员
审核日期
年月日
相关部门
相关条款
8.3
NO.
项目
检查内容
抽样/方式
检查结果描述
判定Y/N
No
输入
是否考虑在线检验不合格品？
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是否考虑供方质量信息，进料检验结果；来料检验不合格品信息
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是否发生了顾客抱怨退货？
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是否考虑出货检验不合格？
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是否考虑库存不良品的处理？
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产品更改后不合格品处理
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是否产生了外部市场退货？
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可疑物品是否有定义，并明确受控；
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顾客授权不合格品处理；
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输出
不合格品标识、隔离情
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