生产企业仓库管理制度与工作流程，原材料与成品仓库规范.doc

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浙江金之路信息科技有限公司

仓库治理制度与工作流程

作成：

编号：

审批：

发布日期：2016年5月4日实施日期:2016年5月4日

仓库治理制度及流程

一、目的

通过制定仓库治理制度及操作流程规定，指导和规范仓库的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、范围

仓库的所有工作人员、公司内涉及的相关部门及人员。

三、职责

仓库治理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓管负责单据的追查、保管、入账；

仓管部、IQC、采购部共同负责对物料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓库治理流程图

五、仓库治理规定

1、物资的收入及入库

须严格按照“收货入库单”的流程进行作业；

采购员将“客户送货单”“采购订单”给到仓库后，仓库须将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施；

仓库收货时须要求采购人员提供“客户送货单”，未提供时须追查，直到拿到单据为止，原则上没有”客户送货单”不办理入库手续；

采购入库的物资统一到仓库收货，需求部门待仓库办理入库后领用；

仓库人员与采购共同确认送货单的数量与实物，如不符合采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量；

仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验（不同项目的物料由各项目组指定专人负责），未经检验的物料，不予入库；

对IQC检验的合格原材料进行开物料入库单，并经仓库签字确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有非凡最迟不超过一星期；

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有非凡情况须在二日内完成；

1.10仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库、采购共同确定退货；

1.11库管须严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

a）未经总经理或部门主管批准的采购；

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资；

c）与要求不符合的采购物资。

1.12因生产急需或其他原因不能形成入库直接发到现场或办事处的物资，需相关项目负责人在每个月末（25号至31号）将“到货签收单”交至仓库治理员，并及时补填入库单，以及办理相关出库手续。

1.13现场施工或其它紧急、非凡情况需临时采购的物资，需相关项目负责人在每个月末（25号-31号）将购买物资清单交至仓库治理员，办理出入库手续。

2、原材料出库

2.1须严格按照”领料单“的流程进行操作。

2.2生产领用原材料须提供设备的BOM表（即单件用量清单），生产任务单中生产的数量及公司规定原材料损耗进行核料，并由部门主管签字确认。

2.3材料领用部门须填好物料领用单，由相关部门负责人/项目负责人签字确认后交至仓库配料，待仓库配料完成后通知相关领料部门进库领料，没有签过字的领料单，任何材料不得出库。

2.4各办事处申领物料，须由项目对接人代填好物料领用单，相关领导签字确认，交至仓库办理出库手续。

2.5研发部门的物料调用依据是由研发部门填写物料“领料单“，并由研发部负责人签字确认，并经产品部负责人同意后，仓库才可依此办理相关手续，否则予与拒绝。

2.6超用物料的出库单必须依据部门负责人签字确认“超用领用单“，且超用人注明超用原因，以及得到上级主管部门的批准的”领用超用单“仓库方可发料。

2.7仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出

2.7仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

2.8以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要实名登记，大件工具、设备领用须部门负责人签字确认；专用工具、设备借用，须办理借用手续，用后及时归还。

3、物资退厂原材料处理

3.1须严格按照“不合格品通知单“进行操作。

3.2对采购的不良物料须及时通知经综合部采购人员，并由综合部给予处理意见且签字确认后，可暂放仓库，待综合部把原材料退与供给商。

3.3对不良原材料不可办理出入库手续。

4、物资退仓库治理制度

4.1由于生产计划更改