利源精制制造系统LMS目标标准指标评估方法及现状评价_LY.xlsxVIP

利源精制制造系统LMS

1安全

描述 目标 标准 指标 评估方法 责任部门 完成时间

我们将持续改善全面安全文化，确保员工的健康安全。我们的期望是建立一个零事故的工作环境，每一个员工都致力于杜绝不安全行为和不安全状态 危险源识别 1.100%适用区域已完成人机风险评估。

2.风险评估是完整的，包括针对工作清单中定义的所有非例行生产和支持活动的控制措施。 1.100%适用区域已完成人机风险评估，有危险源识别清单。

2.验证已针对工作清单中所列的所有非常规生产和支持活动完成风险评估并记录在案。 安环部 2022.11.10

合规性 1.工厂调整生产活动或工艺，以减轻法规合规的负担。 1.工厂调整生产活动或工艺，以减轻法规合规的负担的记录。回顾适用项目的记录，例如，消除危险物质或高风险活动。 安环部 2022.10.30

领导力和责任 1.人机工程的工作方式/最佳实践已经整合入非生产职能的作业指导书，包括物料，维修和质量。 1.审核非生产职能的ODS/作业指导书 安环部 2022.10.30

变更管理 1.工厂的人机工程团队已积极参与到工厂的变更管理流程中。

2.管理层在作出变更之前，考虑新活动、产品和流程的安全风险和评估，以便分析影响。 1.审核变更管理的文件。

2.显示新流程的管理注意事项（会议纪要、电子邮件、变更表等）及其相关影响。 安环部 2022.10.30

员工参与 1.员工积极参与风险评估与作业指导书的改进活动。

2.在工厂组织以预防为重点的一贯活动，包括安全周或类似活动。

3.确立员工参与健康安全活动的表彰方法。 1.通过员工访谈和/或相关文档加以验证。示例：员工签字的风险评估表。

2.在连续一年内，风险评估、安全建议、安全巡查等安全活动的员工参与率大于75%

3.验证表彰和奖励流程是否确立。 安环部 2022.10.30

监控测量与纠正措施 1.不同的、培训过的员工经常参与行为观察与反馈活动。

2.工厂管理团队每月审核事故趋势分析。

3.工厂培训矩阵包括安全检查的专项培训。 可记录事故率 1.员工参与行为观察记录。

2.每月审核事故趋势分析报告或记录。

3.审核工厂培训矩阵。 安环部 2022.11.10

内部审核 1.向员工传达内部和第二方环境、健康与安全管理体系审核结果。 1.审核有关传达环境、健康和安全管理系统审计结果的流程。沟通应包括：宣传日、培训、信息板、电子邮件、其他信件或通知。 安环部 2022.10.30

危险源控制 1.工厂制定了审核的流程，根据行动计划的要求，每个班次和工作区域都应遵守。 1.检查审核计划，确认结果。 安环部 2022.11.10

2环境及可持续性

描述 目标 标准 指标 评估方法 责任部门 完成时间

我们推动全球资源能被安全、高效、负责的使用，我们的员工积极支持社会 领导力和员工参与 1.员工参与环境事件调查、评估、检查和培训。

2.设立制度，允许员工对环境问题管理提出意见。 1.审核合规审计结果或ISO14001内部发现项结果中记录的培训记录、纠正措施。

2.员工如何向工厂管理层提出环境问题的。 安环部 2022.11.16

一般要求 1.工厂将当前和待决监管问题纳入计划，并分析对于工厂运营的潜在影响和机会。 1.工厂能否提供其消除或修改某流程以提高合规性或降低风险的示例 安环部 2022.10.30

风险评估 1.工厂100%适用区域已完成环境风险评估。

2.风险评估是完整的，包括针对工作清单中定义的所有非例行生产和支持活动的控制措施。 1.100%适用区域已完成环境风险评估。

2.验证已针对工作清单中所列的所有非常规生产和支持活动完成风险评估并记录在案。 安环部 2022.11.16

空气、水、废物管理 1.工厂具有一套定期评估污染控制设备和活动的制度，以便借机减少法规负担/成本（例如：减少废物的产生、提高污染控制设备的效率）。

2.工厂评估由于长远规划中安装新设备和改造现有设备造成的潜在废气排放、废物和废水排放影响。 1.检查笔记、会议纪要等，获取当前成本和排放年度审核的证据。查看数据，获取空气、水和废弃物改进的证据。

2.审核工厂的规划，以核实长期的环境改善。 安环部 2022.11.10

危险品和化学品管理 1.工厂定期评估化学品存储、搬运和使用，以确保泄漏或释放可能性最小，并提供书面使用说明。

2.危险品的装卸应确保防止泄漏，并且应定期检查其存放和使用区域。 1.确认定期检查，在高危化学存储区域张贴书面工作说明。

2.审核作业规程，确认提供相应规程和培训以安全地处理和管理危险品。 安环部 2022.11.10

应急准备和响应 1.协同厂外支持服务一起举行年度演习，如消防局