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内部审核检查表

受审核部门采购部受审核部门负责人

审核依据审核记录

审核项目（审核结果

质量手册证实方法、抽样程度、

条款号依据文件接触人员)

5。2方针《质量手册》部门人员对质量方针是否熟悉？是

否有进行沟通？通过什么形式向一

线员工进行沟通？

结合自己岗位怎么理解？

5.3组织《岗位说明书》部门负责人是否了解部门的职责？

的岗位、

职责和权部门内人员是否了解岗位的职责和

限权限？

6.2质量《质量目标管理部门有哪些质量目标？查看【年度

目标及其程序》质量目标】

实现的策对相关质量目标是否制定管理方

划案？查看【质量目标行动计划】

对相关管理方案是否按设定的时间

进行跟踪与评价?

相关人员是否清楚公司总的质量目

标及部门质量目标？

质量目标的达成状况如何？

对于未达到目标值的是否有进行分

析改进？

7.1.2人员《培训管理程相关岗位人员配置是否充足?

序》

是否存在特殊工种?人员是否符合

要求？

7.1。6组《知识管理程是否收集并建立部门内部的知识？

织的知识序》

是否将收集到的知识向品管部汇集

分享?

确保知识的运用，发挥其作

用？

7。2能力《培训管理程部门内是有特殊岗位，人员能力是

序》否得到定义,人员能力是否符合要

求？

部门岗前培训是否有专门的教材或

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内部审核检查表

受审核部门采购部受审核部门负责人

审核依据审核记录

审核项目（审核结果

质量手册证实方法、抽样程度、

条款号依据文件接触人员)

指定内容？

部门教育训练的执行情况？

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