网络安全及保密检查实施方案.docxVIP

?一、引言

随着信息技术的飞速发展，网络安全和保密工作在各领域中愈发重要。为有效防范网络安全风险，确保各类信息的保密性、完整性和可用性，特制定本网络安全及保密检查实施方案，全面排查网络安全隐患，加强保密管理措施。

二、检查目标

1.全面梳理网络安全架构，识别潜在的安全漏洞和风险点。

2.评估现有保密制度的执行情况，确保信息不被非法获取、篡改或泄露。

3.增强全体员工的网络安全和保密意识，形成良好的安全文化氛围。

三、检查范围

1.公司内部网络系统，包括办公网、业务专网等。

2.各类服务器、存储设备、网络设备等硬件设施。

3.操作系统、数据库、办公软件等软件应用。

4.员工使用的办公电脑、移动设备等终端。

5.涉及公司机密信息的文件、资料、电子数据等。

四、检查内容与方法

网络安全检查

1.网络架构与拓扑

-检查方法：通过网络拓扑工具绘制公司网络拓扑图，与实际网络结构进行比对，查看是否存在未经授权的网络连接或异常节点。

-检查内容：确认网络边界是否清晰，各区域之间的访问控制策略是否合理；核心网络设备的配置是否正确，是否存在弱口令等安全隐患。

2.网络设备安全

-检查方法：使用网络设备管理工具，检查设备的运行状态、日志记录，并对设备配置进行合规性检查。

-检查内容：查看防火墙策略是否阻挡外部非法访问，入侵检测/防范系统（IDS/IPS）是否正常工作，路由器访问控制列表（ACL）是否严格限制内部网络访问等。

3.服务器安全

-检查方法：远程登录服务器，利用安全扫描工具对服务器进行漏洞扫描，检查服务器系统日志。

-检查内容：操作系统是否及时更新安全补丁，是否存在未授权的用户账号或异常进程；数据库的用户权限管理是否严格，数据备份策略是否有效执行。

4.终端安全

-检查方法：在员工办公电脑上安装终端安全管理软件，实时监测终端设备的安全状态，同时抽查部分终端进行人工检查。

-检查内容：终端是否安装杀毒软件和防火墙，病毒库是否及时更新；是否存在违规外联、私自安装非授权软件等情况。

保密检查

1.保密制度建设

-检查方法：查阅公司制定的保密制度文件，包括保密协议、信息分类分级制度、文件管理制度等。

-检查内容：制度是否健全，是否涵盖了公司各类信息的保密要求；制度条款是否符合国家法律法规和行业标准。

2.保密措施执行

-检查方法：实地查看办公区域的文件存放、计算机使用等情况，抽查部分文件资料的流转记录，检查员工的电脑存储设备。

-检查内容：机密文件是否存放在安全的场所，是否按照规定进行登记、借阅和归还；计算机存储的敏感信息是否进行加密处理；员工是否遵守保密规定，在处理涉密信息时是否采取必要的防范措施。

3.人员保密意识

-检查方法：开展问卷调查、组织保密知识培训与测试，观察员工在日常工作中的行为表现。

-检查内容：员工对保密知识的掌握程度，是否了解公司保密制度和违规后果；是否能够自觉保守公司机密，在公共场合不随意谈论敏感信息。

五、检查步骤

准备阶段（[准备阶段时间区间]）

1.成立检查小组，明确小组成员的职责分工。

2.收集相关法律法规、行业标准以及公司现有的网络安全和保密制度文件。

3.准备检查所需的工具和设备，如网络扫描工具、终端安全管理软件、存储设备检查工具等。

自查阶段（[自查阶段时间区间]）

1.各部门按照检查内容和方法，对本部门的网络安全和保密情况进行全面自查。

2.填写自查表，详细记录自查发现的问题和整改措施。

3.将自查表提交至检查小组。

现场检查阶段（[现场检查阶段时间区间]）

1.检查小组对各部门进行现场检查，通过查阅资料、实地查看、技术检测等方式，核实自查情况的真实性。

2.对于发现的问题，与相关部门和人员进行沟通，记录详细情况。

3.对重要信息系统和关键设备进行深度检查，评估安全风险等级。

总结阶段（[总结阶段时间区间]）

1.检查小组对检查结果进行汇总分析，梳理出网络安全和保密工作中存在的主要问题。

2.撰写检查报告，明确问题清单、整改建议和整改期限。

3.组织召开检查结果通报会，向公司管理层汇报检查情况，并提出改进措施和下一步工作计划。

六、问题整改

整改原则

1.对于检查发现的问题，坚持谁主管、谁负责的原则