内审培训学习课件.pptx

内审培训讲稿;培训目的;名词解释;审核过程四阶段;审核时机与频度;做好内审应做到;审核方式和方法;另需考虑：

1、审核计划、审核路线和审核思路应尽量按过程方法展开；

2、不论按部门审核或是在公用的会议室审核，都应按过程方法实施审核，生产现场必须到现场，按部门审核时，应加强内部沟通，对审核证据进行汇总和综合评价；

3、对管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进的过程的策划负有主要责任部门/人均要安排审核；

4、5.4.1/5.5.3/8.2.3/8.4/8.5.1等条款的要求，可以在审核计划中集中表述，但要在各过程审核时分别取证，再进行汇总和综合评价；

5、领导层的条款：4.1/4.2.1/5/6.1/8.2.2/8.5.1。;;;;;现场审核

1、善于提问；

2、仔细观察；

3、注意倾听；

4、做好记录；

5、追踪验证；

6、实际测定。;审核活动控制;举例：采购过程审核思路

核对

覆盖

;;收集审核证据需注意

1、存在的客观事实，而不是主观分析、推测、猜想及受感情或偏见影响的一些见解；

2、经验证的被访问的并对受审核过程负有责任的人员的谈话，而传闻、陪同人员的话等不行；

3、现行有效的文件中的规定和记录，而作废的文件、擅自修改的不行。;不合格项类型

1、MS文件不符合标准的要求，即文件规定不符合标准；

2、MS现状未按体系文件或适用的法律法规要求进行，即现状不符合规定；

3、MS运行的结果未达到预定的目标，即效果未达到预定目标。;编写不合格报告的要求;对体系综合评价的项目;审核报告内容;跟踪验证要求;末次会议;示例A：OHSMS检查表（按部门审核法）;;示例B：EMS检查表（按部门审核法） ;标准要求;示例C：QMS检查表（按部门审核法）;标准要求;标准要求;标准要求;编制不合格报告的提示

首先要弄清楚不合格的内容，什么地方不合格，要对照标准原文条款来理解。

一、不合格原因：

1）此项不合格是如何产生的，原因在哪里，要实事求是的分析，并简要写出，不要笼统的说成对标准某条不理解，既要简单明了，又要合情合理（可分成几个小点来写）；

2）不合格对产品质量的影响分析（需要时）。

二、纠正措施：（注意，这里仅是一项计划，并未得到实施）

首先要弄清纠正与纠正措施概念上的区别——主要是针对原因来制定的，通常应包括：

1）对已存在的不合格项的纠正；

2）针对不合格产生的原因所采取的措施：

a)进行培训、教育；

b)制定/修改补充文件；

;c)配备资源创造条件；

d)强化管理，加强监督检查力度等；

3）举一反三，查一查有无类似问题；

4）完成时间承诺。

三、效果验证：（纠正措施得到实施后的效果验证）

1）要与纠正措施栏一一对应，一般要有附件、旁证材料，分别列出附件1??????,附件2??????。

2）培训、教育一般要有通知、会议（培训）记录及效果评价。

最后要对纠正措施是否有效作出评价，提请审核组专家予以确认。

四、不合格对产品质量的影响分析有：

a、对产品质量无直接影响；b、尚未对产品质量构成影响；

c、有一定的影响；d、有影响；

e、若不注意将会对产品质量造成影响。

另：不合格报告要注意留存。;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10月-2010月-20Saturday,October10,2020

10、人的志向通常和他们的能力成正比例。23:30:5423:30:5423:3010/10/202011:30:54PM

11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。10月-2023:30:5423:30Oct-2