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财务预算与实际支出对比分析表

项目名称

预算金额（元）

实际支出金额（元）

差额（元）

差额比率（%）

备注

项目一

项目二

项目三

…

合计

表格说明：

本表用于对比分析财务预算与实际支出的差异。

“预算金额”为项目开始前的预期支出。

“实际支出金额”为项目执行过程中的实际支出。

“差额”为预算金额与实际支出金额的差值。

“差额比率”为差额占预算金额的百分比。

“备注”栏可填写相关项目的详细信息或说明。

项目类别

预算（元）

实际支出（元）

预算超支/节余（元）

超支/节余比率（%）

评估说明

营销费用

研发投入

人力成本

行政管理

设备采购

差旅费用

其他

小计

备注

表格说明：

“项目类别”列用于区分不同预算项。

“预算（元）”为计划投入的资金。

“实际支出（元）”为实际发生支出的资金。

“预算超支/节余（元）”计算实际支出与预算之间的差额。

“超支/节余比率（%）”显示预算超支或节余的比例，正数为超支，负数为节余。

“评估说明”列可记录超支或节余的原因分析、改进措施或其他重要信息。

小计行用于汇总所有类别的预算和实际支出。

备注行用于对表格进行整体说明或总结。

预算项目

预算金额（元）

实际支出金额（元）

预算调整金额（元）

差异（元）

差异百分比（%）

备注

1.市场营销

2.人力资源

3.技术研发

4.日常运营

5.资产采购

6.信息技术

7.法务咨询

总计

表格说明：

预算项目：列出了各项预算的科目分类。

预算金额（元）：列出各预算项目的初始预算金额。

实际支出金额（元）：实际执行过程中各项目的支出金额。

预算调整金额（元）：根据实际情况对预算的调整金额。

差异（元）：预算金额与实际支出金额之间的差额。

差异百分比（%）：计算差异金额相对于预算金额的百分比。

备注：记录对各项预算执行情况的分析或特殊情况说明。

总计：汇总所有预算项目的预算金额、实际支出金额、预算调整金额和差异总和。

注意：表格中的“”表示未填写的空白区域，实际使用时请根据具体数据进行填写。