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内部文件管理制度执行检查汇总表
序号
部门/岗位
文件名称
文件编号
检查日期
检查人
检查内容
检查结果
备注信息
1
2
3
4
5
表格说明：
序号：用于标识每条记录的顺序。
部门/岗位：填写文件所属部门或岗位。
文件名称：填写文件的具体名称。
文件编号：填写文件的编号。
检查日期：填写本次检查的日期。
检查人：填写本次检查的人员姓名。
检查内容：填写本次检查的具体内容。
检查结果：填写检查结果，如“合格”、“不合格”等。
备注信息：填写其他需要说明的信息。
序号
部门/岗位
文件类型
文件编号
检查日期
检查人员
检查项目
实际状况
存在问题
改进措施
1
2
3
4
5
表格说明：
序号：用于标识每项检查记录的顺序。
部门/岗位：记录文件所属的部门或岗位名称。
文件类型：描述文件的类型，如“规章制度”、“工作流程”等。
文件编号：记录文件的唯一编号。
检查日期：记录进行文件管理检查的日期。
检查人员：记录执行检查的人员姓名。
检查项目：列出检查的具体项目，如“文件完整性”、“审批流程”等。
实际状况：记录检查项目实际执行情况。
存在问题：记录在检查过程中发觉的问题。
改进措施：记录针对发觉问题的改进建议或措施。
检查编号
部门
文件名称
文件编号
检查日期
检查人
检查项
合规性
纠正措施
备注
001
YYYYMMDD
002
YYYYMMDD
003
YYYYMMDD
004
YYYYMMDD
005
YYYYMMDD
表格说明：
检查编号：唯一标识每项检查记录的编号。
部门：填写文件所属的部门名称。
文件名称：填写被检查的文件名称。
文件编号：填写文件的内部编号或版本号。
检查日期：填写本次检查的日期。
检查人：填写执行检查的人员姓名。
检查项：列出具体的检查项目，如“文件存档”、“更新频率”等。
合规性：评估文件在检查项上的合规程度，如“完全合规”、“部分合规”等。
纠正措施：针对不合规项提出的具体改进措施。
备注：填写任何其他相关信息或特殊说明。
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