关键控制点CCP验证控制程序.docVIP

ISO22000-2018/ISO9001/HACCP/GMP文件范例

文件名称：

关键控制点CCP验证控制程序

生效日期：

2023-01-11

文件编号：

页数

PAGE\*Arabic1/4

生效版本：

A0

文件制修订记录

NO

制/修订日期

修订编号

制/修订内容

版本

页次

1

2023-01-11

-

新制订

A0

核准

审核

制订

1目的

1.1确认HACCP计划建立和改进有效性的证据、确保HACCP计划有效实施，有效控制识别的安全危害；

1.2证实关键控制点处于受控状态。

2范围

适用于本公司质量和HACCP体系覆盖所有产品。

3职责

3.1指定的HACCP组员负责对各关键控制点（CCP）进行验证。

3.2HACCP小组组长负责组织对HACCP计划的确认。

4工作程序

4.1对HACCP计划的确认

4.1.1当新的HACCP计划启用前，必须经过HACCP小组的确认。

每年至少一次，由HACCP小组组长组织对各已经实施的HACCP计划进行确认；验证HACCP计划的所有要素对于显著危害是否充分和有效。

发生以下情况时需要对HACCP计划进行重新确认

原料、工艺、设备、销售或其它发生较大变化时

（1）产品重复出现不合格时

（2）出现新的危害或新的控制方法时

（3）在生产过程中观察发现了新的问题

（4）产生新的销售和消费者处理方式

（5）其它可能对HACCP的有效性产生影响的情况。

4.2对关键控制点（CCP）的验证

4.2.1关键控制点（CCP）确定的依据

关键控制点（CCP）的确定必须由有资格的人员基于客观证据得出，客观证据可来源于以下信息资料公开发表的文献资料/技术参数、专家的建议、试验数据、法规标准、数学模拟等。

当以下情况发生时，应对关键控制点（CCP）进行重新验证

（1）原材料改变

（2）生产工艺流程改变

（3）设备改变

（4）重复出现不合格

（5）其它可能对关键控制点（CCP）的准确性产生影响的情况

4.2.2关键控制点（CCP）计量器具的验证

在各关键控制点（CCP）配备适宜的计量器具。

严格按照《监测与测量仪器控制程序》对各关键控制点（CCP）的量器具进行管理，定期校准。

4.2.3关键控制点（CCP）实施符合性的验证

HACCP小组组长授权专人负责在两个工作日内对各关键控制点（CCP）的监控记录和纠偏行动记录进行审核。

生产主管人员负责每天一次对各关键控制点（CCP）的实施情况进行督查。

4.2.4关键控制点（CCP）实施有效性的验证

HACCP小组负责对关键控制点（CCP）实施有效性的验证。

质检员建立完善的检测制度和检测方法，对同一天生产的同一类成品至少抽查一批,在出厂前进行感官指标和微生物指标的检测；定期对消毒后的容器、生产环境、设施设备等进行检测。

4.3官方或第三方验证

根据国家有关法律的规定，积极配合官方或第三方验证机构做好验证工作，并对验证中出现的问题组织整改。

4.4对食品安全管理体系审核公司每年至少一次对质量和HACCP体系进行验证，检查食品安全管理体系是否按照HACCP计划运行。见《内部审核控制程序》

4.5相关文件

4.5.1《CCP监视及纠偏控制程序》

4.5.2《监测与测量仪器控制程序》

5相关文件

5.1《内部审核控制程序》

5.2《HACCP计划书》

附验证计划

验证活动

频率

职责

审查人

验证活动的计划

每年1次或当食品安全管理体系变化时

HACCP组长

总经理

HACCP计划的首次确认

在计划首次实施前和实施中

生产部

HACCP小组长

HACCP计划的随后确认

当关键限值变化时；当加工过程有明显改变时；当设备改变时；当体系失效时

生产部

HACCP小组长

按计划对CCP监控的验证

按HACCP计划（每班）

班组长

生产主管

监控、纠偏行动记录的审查，以确定是否与计划相符

每月1次

质检员

HACCP小组