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持续改善控制程序

ContinualImprovementControlProcedure

1.目的:

激励公司全体员工参与,提高工作效率及公司所有体系的运行(包括时间安排、交付价格)改善和创新管理方法;持续改进及公司所有体系运行的有效性,提高产品质量,以降低成本,减少浪费为目的。?

2.范围:

适用于本公司与公司所有体系运行有关活动的持续改进,包括:内/外审改进需求、管理

评审改进需求、员工/各部门改进需求、数据分析改进需求、顾客建议、8D、CAPA。

3.定义:

持续改进:是对于那些已表明处于稳定状态,具有可接受的能力和性能过程,所做的改进。

4.权责:

4.1.?品质系统管理部:负责内外审和管理评审的改进需求(具体见《体系审核控制程序》《管理评审控制程序》)

4.2.?销售部:负责顾客建议需求:(具体见《服务控制程序》)

4.3.?提案部门:负责提案改善的申请;

4.4.?提案部门科级主管:负责提案改善申请的审核及预期效益核算;

4.5.?提案部门理级主管:负责提案改善申请的核准、提案奖金的判定、提案执行部门判定及提?案改善实施效果的确认;

4.6.?执行部门:负责提案实施及标准化,依据《文件与资料控制程序》进行登入;

4.7.?IE:负责提案改善重复性的判定、编号统计、奖励金额确认统计、节约金额≥50,000RMB?效益核算及改善存档;

4.8.?IE主管:负责提案改善节约金额≥50,000RMB成果奖励的审核;

4.9.?中心级主管:负责提案改善节约金额≥50,000RMB成果奖励的核准;

4.10.人力资源部:负责提案改善成果的奖励。

5.流程图:

6.工作内容及要求

6.1维持性的质量改进活动有:?

6.1.1进料、制程、客诉8D的CAPA改进活动,依《纠正预防控制程序》执行;?

6.1.2内、外审后的CAPA改进活动,依《体系审核控制程序》执行;?6.1.3数据分析之后的改进活动,依《统计技术控制程序》执行;?6.1.4管理评审改进需求,依《管理评审控制程序》执行;

?6.2突破性的质量改进活动以6sigma、QCC、持续改善等方式进行;?

6.2.1实施持续改进的基本原则:?

6.2.1.1在公司的整个组织中应贯彻实施持续改进的思想体系;?

6.2.1.2持续改进必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上;?

6.2.1.3成本要素或价格、环安卫管理体系表现是持续改进体系的主要因素之一;?

6.2.5.1.7.基准确定(竞争标杆)。?

6.2.6.持续改进计划和实施:

6.2.6.1.各部门应确定质量和生产率及其它方面的改进需要,每年在编制《绩效指标一览表》时应考虑并制定目标实施,具体可参照《统计技术控制程序》;?

6.2.6.2.各部门依据绩效指标,纳入部门工作计划;?

6.2.6.3.IE将对提案进行周统计,并按月进行审核;

6.2.6.4.各部门依计划提出持续改善,提案人需填写《持续改善建议征询表》,并按其执行;

6.2.6.5.提案具体步骤(如5.流程图):

6.2.6.5.1.申请人提出改善后,需将个人信息、提案名称、产品信息等栏位填写清楚,现行做法要描述清楚,并附带现行可改善的图片资料;措施方案栏中,填写详细的措施方案,OK后交由部门科级主管审核。

6.2.6.5.2.提案部门科级主管审核并核算预期改善效益(投资金额及预期效益分析要详细计算,需写清每个数据的来源),OK后交由部门部级主管。

6.2.6.5.3.提案部门部级主管判定提案奖金、提案执行部门并核准,若为本部门执行之提案,需填写预计实施日期及预计完成日期,OK后交由IE处。

6.2.6.5.4.IE进行提案重复性判定,若NG则返还提案部门,若OK则进行编号并判断是否为提案部门执行,若是则进行提案奖励确认及统计,若否则送至执行部门进行判定。

6.2.6.5.5.执行部门判定提案可行性,OK后填写预计实施日期及预计完成日期,交由IE进行统计并确认提案奖金;若NG则返还IE进行存档。

6.2.6.5.6.IE统计完成后(将提案内容、预计实施日期、预计完成日期、提案实施部门等信息更新至共享盘,便于后续追踪提案完成进度),将提案送至执行部门进行方案实施及标准化,并参照

6.5.5.11进行提案奖励。

6.2.6.5.7.提案执行完成并标准化后(附上改善后图片及其它佐证资料,佐证资料为部级主管签核档)依据《文件与资料控制程序》进行登入,OK后由执行部门部级主管进行效果确认并核准。

6.2.6.5.8.若提案节约金额50,000RMB,由执行部门部级