“半年度业务复盘”-事业部总结V2.2.pptx

一组

二组

三组

四组

五组

六组

七组

高玉萍

董永哲

陈海燕

庄佳卿

简德荣

林磊

孟琰琰

汤丽燕

陈佳瑜

何鹏

蔡述仁

李绍权

文伟

洪鸣

蒋洪奎

李进耀

刘祖隆

朱元吉

石秋波

岳洋

甘煌彬

薛惠忠

贺林松

张翼

周雅玲

蔡春红

陈海国

黄海辉

王佳泉

洪保华

陈婉婷

林坪

王涛

孙福成

薛小华

陈雯鶄

何润标

何春华

郑小岚

高上前

叶耀鸿

吴志群

陈圆花

蔡克翰

苏延搁

陈丽玲

李小萍

潘丽云

李巍

殷冬红

宋茜

高婉吟

汤茂平

李诗伟

施茜

李丽梅

左大均

戴传林

宋小红

刘万全

李菊冰

杨海清

林小平

汇报议程分组

FY24代工事业部半年度业务复盘

【苦练内功聚焦突破】

2024年07月20日

7月20日当天议程

No.

议程

汇报人

汇报时间

汇报时长

1

事业部H1总结H2展望

洪波/陈佳虹/刘宗源

8:30

∽

9:00

30’

2

光源BU

高玉萍

9:00

∽

9:30

汇报20’+点评10’

3

家居灯具BU

董永哲

9:30

∽

10:00

汇报20’+点评10’

4

专业灯具BU

陈海燕

10:00

∽

10:30

汇报20’+点评10’

茶歇休憩

10:30

∽

10:40

10’

5

控安BU

庄佳卿

10:40

∽

11:10

汇报20’+点评10’

6

家电BU

李绍权

11:10

∽

11:40

汇报20’+点评10’

7

JP-BU

林磊

11:40

∽

12:10

汇报20’+点评10’

午餐休憩

12:10

∽

13:30

80’

8

Row-BU

洪鸣

13:30

∽

14:00

汇报20’+点评10’

9

X-BU

孟琰琰

14:00

∽

14:30

汇报20’+点评10’

10

泰国基地

宋小红

14:30

∽

15:00

汇报20’+点评10’

11

部件BU

汤茂平

15:00

∽

15:30

汇报20’+点评10’

茶歇休憩

15:30

∽

15:40

10’

12

市场与业务规划中心

陈佳虹

15:40

∽

16:00

汇报15’+点评5’

13

研发与质量中心

刘宗源

16:00

∽

16:20

汇报15’+点评5’

14

计划供应中心

戴传林

16:20

∽

16:40

汇报15’+点评5’

15

集团供应链中心

左大均

16:40

∽

17:00

汇报15’+点评5’

16

制造工程中心（含自动化）

刘万全

17:00

∽

17:20

汇报15’+点评5’

17

会议总结

夏总/洪波

17:20

∽

17:30

10’

18

美国选举-政治信息分享

李巍

专题讨论：外部环境变化对代工业务的挑战与机遇

五大产品线leaders

17:30

∽

19:00

讨论30’

分享互动60’

拍照

晚餐+团建

19:00

∽

21:00

120’

返程

21:00

事业部H1总结与H2展望

-PART01-

2024年H1业绩-总结

【营业收入】

H1实际：25.39亿

H1达成率：99.9%

H1YoY：-2.0%

【毛利率】

H1实际：24.02%

H1达成率：94.6%

H1YoY：-0.9%

【费用率】

H1实际：13.6%

H1达成率：94.4%

H1YoY：+0.5%

【营业利润率2】

H1实际：2.50亿

H1达成率：94.7%

H1YoY：-0.8%

Vs预算Gap超过5%的客户7个：X、C045、E058、W、A069、F036、C046

31个营收≥1000万的产品线中，Vs预算毛利率Gap超过5%的产品线7个：智能光源、大功率灯、泛光灯、线形灯具、装饰性灯具、家居户外灯具、家用电工产品

降本达成率48%：各SBU均低于目标，需要加速降本落地

制造费用占产值比10.8%，比目标9.7%高+1.1%，泰国基地完成目标（-0.4%），中国基地未完成目标（+1.3%）

费用：VS预算：

控安（+760KCNY）人事费用超标

JP-BU（+540KCNY）招待费、模具费超支

营业利润2达成率低于90%的SBU有5个:X(66%)、ROW(75%）、JP(86%)、专业灯具（85%）、家居灯具（87%）

库存9.6亿：继续创造了今年库存新高

Vs预算Gap≥1000万的客户6个：A667-R、X、Y、C288、A028、A073

Vs预算Gap≥1000万的产品线5条：北美筒灯、家居太阳能灯具、面板灯盘灯、家用报警产品、LEDtube

2024年H1组织及人效-总结

2024年H2挑战与机遇

东南亚加税带来契机

饥饿感危机感

产品力打磨

独特性与领先性

舱位不确定性

产品力作为

长期经营策略

潜在的“加税”贸易政策VS.获利能力下降

数字化升级

驱动管理变革

PCS增加→产能交付考验

零部件能力布局

泰国基地加速

库存高企

海