17 危险源识别、风险评价及控制程序-安质部.doc

危险源辩识、风险评价及控制程序ZT1502CX17

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中铁十五局集团第二工程有限公司

管理体系程序文件

危险源辩识、风险评价及控制程序

文件版本号：C3版

文件编号：ZT1502CX17

修订状态：第3次修订

发布日期：2017.6.1

编制部门：安全质量部

编制人：刘伟立日期：2017.5.28

审核人：韩艳日期：2017.5.29

批准人：王事成日期：2017.5.30

程序文件修改记录单

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修订次数

修改内容

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修改人

目录

1目的

2适用范围

3术语与定义

4职责

4.1管理者代表

4.2安质部

4.3工会生保科

4.4机关各职能部门、物管中心

4.5项目部

5工作程序

5.1工作活动分类

5.2危险源识别准备

5.3危险源辨识

5.4危险源的风险评价

5.5风险等级划分及监控

5.6危险源的更新

5.7记录及台帐

6相关文件

6.1《人力资源管理程序》

6.2《施工过程管理程序》

6.3《环境因素的识别与评价程序》

6.4《安全生产管理办法》

6.5《十二项基本安全制度》

6.6《监视和测量管理程序》

6.7《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB／T13816—1992)）

7相关记录

7.1《不可接受风险清单》ZT1502CX17－01

7.2《危险源总台帐》ZT1502CX17－02

1目的

为了持续辨识在工程建设活动、产品或服务中可望施加控制的危险源，进行职业健康安全的风险评价，做好对职业健康安全风险的积极预防和有效控制，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司在采购、施工或服务、办公等项活动中危险源的辨识、风险的评价和持续有效控制。

3术语与定义

引用GB／T19001-2016idtISO9001:2015、GB／T24001－2016idtISO14001：2015、GB／T28001-2011idtOHSAS18001:2007、GB/T50430-2007标准和公司《管理手册》中的有关术语和定义。

4职责

4.1管理者代表负责审批《公司不可接受风险清单》。

4.2安质部负责对项目部危险源辩识，风险评价和风险控制等情况进行检查、监督和指导。根据各项目部上报危险源台帐和不可接受风险清单辨识、建立、修订和发布《公司危险源总台帐》、《公司不可接受风险清单》，制定不可接受风险控制措施。

4.3工会生保科参与公司危险源辩识，风险评价和风险控制活动。

4.4机关各职能部门、物管中心负责所属范围内的危险源辩识，风险评价和风险控制措施制定，建立《危险源总台帐》，并及时反馈到安质部备案。

4.5项目部负责所建工程及驻地危险源辩识、风险评价和风险控制措施制定，建立、修订项目《危险源总台帐》、《不可接受风险清单》，项目总工负责审批，并按要求及时录入综合项目管理系统。

5工作程序

工作活动分类危险源辨识准备选定辨识方法危险源辨识危险源评价确定不可接受风险危险源的更新。

5.1工作活动分类

公司、项目部对各项业务活动范围内有关职业健康安全方面的信息进行收集、分类、汇总和整理。根据公司的生产经营特点，工作活动分类：

a.原材料的采购、运输和储存；

b.施工设备运行、维护和保养；

c.施工生产作业活动（含分承包方生产活动）、施工工艺选用；

d.其它辅助活动。

5.2危险源识别准备

5.2.1公司、项目部安质部门负责收集国家、地方、行业和有关部门关于职业健康安全方面的法律、法规、文件等资料，依据职业健康安全方面的法律、法规和公司职业健康安全方针，做好危险源辨识准备工作。

5.2.2项目部根据国家、地方、行业和有关部门关于职业健康安全方面的法律、法规与本公司职业健康安全管理工作有关的文件，组织对员工培训，掌握危险源辨识和风险评价的方法。

5.2.3危险源辨识的对象及范围

a.常规活动（如正常的施工生产活动）和非常规活动（临时抢修）；

b.所有进入施工现场的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

c.人的行为、能力和其他因素；

d.已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

e.在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动产生的危险源；

f.由组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

g.组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；

h.职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程或活动的影响。

i.所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

J.对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程