3、安全风险管控程序.doc

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长春羊草煤业股份有限公司一矿

安全生产风险管控和隐患排查治理

双重预防体系建设管理体系

（三）

安全风险管控程序

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编制说明

煤矿风险管控建设管理体系《安全生产管控程序》是以风险防控为核心，依据国家有关法律、法规、规章、标准以及相关的规范性文件、企业制定的管理规章制定，并给予补充和完善编写而成的。

《安全生产管控程序》是风险管控建设管理体系的重要组成部分，是《安全风险管控管理体系》的支持性文件，是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险防控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分共二十二个管理程序。

《安全生产管控程序》符合矿井实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合一矿各级单位（科室）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。

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目录

TOC\o1-1\h\z\u目录 1

第一章风险管控管理体系建设程序 2

第二章目标与计划管理控制程序 3

第三章风险控制管理程序 7

第四章安全管理制度制定程序 18

第五章培训控制程序 21

第六章调度控制程序 25

第七章安全文化建设管理与控制程序 28

第八章安全管理信息系统实施运行程序 31

第九章现场检查控制程序 33

第十章员工不安全行为控制程序 35

第十一章矿井采煤控制程序 37

第十二章矿井掘进控制程序 40

第十二章矿井掘进控制程序 41

第十三章矿井“一通三防”管理程序 44

第十四章设备管理程序 50

第十五章供电用电控制程序 54

第十六章电气装置和电气设备安装程序 56

第十七章工作许可控制程序 58

第十八章安全监测监控系统管理程序 62

第十九章应急准备与响应控制程序 65

第二十章矿山救护控制程序 69

第二十一章事故管理程序 72

第二十二章工伤与职业病控制程序 76

第一章风险管控管理体系建设程序

一、目的

为促使矿管理层、员工认同风险管控管理体系的管理理念，了解相关概念，全面构建风险管控管理体系，制定并实施本程序。

二、适用范围

本程序适用于矿属单位、部门建设风险管控管理体系。

三、职责

1、成立煤矿风险管控管理委员会，负责一矿风险管控管理体系的建设与推动。

2、安监科负责制定体系运行方案并监管实施效果。把《井工煤矿风险防控管理体系要求》中各要素所涉及的职能逐一分配到管理部门。

3、矿领导负责本人分配的风险管控管理体系要素的实施与考核。

4、业务科室负责本单位职能范围内风险防控体系的实施与考核。

5、各生产段队负责具体实施风险防控体系，针对风险防控体系实施中存在的问题以及改进建议上报安监科。

四、控制程序

1、体系贯标到所有员工。

2、安监科按月对风险防控体系实施情况进行分析，形成分析报告。

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第二章目标与计划管理控制程序

一、目的

为明确风险管控工作重点和工作方向，规范目标与计划的管理，确保风险防控工作目标在计划时间内完成，制定并实施本程序。

二、适用范围

矿属各单位、部门

三、职责

1、矿风险管控管理委员会负责制定年度目标指标及管理方案。

2、各单位负责对目标指标进行分解，制定本单位的目标指标。

3、各业务部门负责对各单位相关目标指标完成情况进行监督检查。

4、安监科负责组织月度考核，以及考核结果的汇总。

四、执行程序

1、目标指标

1．1每年底由风险管控管理委员会通过管理评审会议对本年度《风险管控目标指标及管理方案》进行评审，并制定相应的改进保证措施。每年年初，依据上年度《风险管控目标指标及管理方案》评审结果，结合公司总体要求制定本年度《风险管控目标指标及管理方案》。风险管控目标要与风险管控方针相一致，风险管控目标应包括具体指标，是可测量的，管理方案是可执行的。

1．2拟定的《风险管控目标指标及管理方案》应包括安全、健康等方面内容。由安监科发放到各单位进行讨论，意见反馈到安监科。

1．3安监科根据反馈意见重新修改风险管控目标指标，经风险管控管理委员会主任审批后，形成文件下发。

1.4各单位、部门依据本部门的风险情况负责《风险管控目标指标及管理方案》的分解和实施。每年初矿井的风险管控目标、指标下达后，各相关单位及部门根据本单位及部门的风险情况及业务范围对相应的目标、指标进行分解，制定本部门的《风险管控目标、计划管理方案》。

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