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2019-laog岗位职责风险点及防控措施-推荐word版

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laog岗位职责风险点及防控措施

篇一：岗位职责风险点和防控措施一览表

岗位职责风险点和防控措施一览表

朝阳【wlsh0908】整理

朝阳【wlsh0908】整理

朝阳【wlsh0908】整理

篇二：岗位风险点防控措施表

岗位风险点防控措施表

注：①具体内容填写不下可续表；②每个具体风险点的内容加注1、2、3…序

号

篇三：廉洁风险点岗位防控措施

廉洁风险点岗位防控措施

审核：

二0一二年九月

目录

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程

1

一、印章使用管理1

二、报帐管理2

三、员工招聘及干部选拔录用管理2

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四、物资出库管理4

五、废钢回收及报废物资出售管理5

六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理6

廉洁风险点岗位防控措施

8

一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施8

二、劳资员岗位廉洁风险防控措施

.10

三、库工岗位廉洁风险防控措施12

四、业务中心岗位廉洁风险防控措施15

五、押运员岗位廉洁风险防控措施17

六、门卫岗位廉洁风险防控措施18

七、采购员岗位廉洁风险防控措施19

八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施24

九、主管会计岗位廉洁风险防控措施25

十、出纳岗位廉洁风险防控措施27

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程

一、印章使用管理

（一）廉洁风险点

1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告

并采取有效补救措施，造成公司利益损失；

2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；

（二）管理流程

（三）涉及岗位

办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心

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二、报帐管理

（一）廉洁风险点

1．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支；

2．对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；

3．弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；

（二）管理流程

（三）涉及岗位

部门主管、会计、出纳

三、员工招聘及干部选拔录用管理

（一）廉洁风险点

1．违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；

2．推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；

3．重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定；

（二）管理流程

（三）涉及岗位

劳资员、部门负责人、公司领导、办公室