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2019-laog岗位职责风险点及防控措施-推荐word版
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laog岗位职责风险点及防控措施
篇一:岗位职责风险点和防控措施一览表
岗位职责风险点和防控措施一览表
朝阳【wlsh0908】整理
朝阳【wlsh0908】整理
朝阳【wlsh0908】整理
篇二:岗位风险点防控措施表
岗位风险点防控措施表
注:①具体内容填写不下可续表;②每个具体风险点的内容加注1、2、3…序
号
篇三:廉洁风险点岗位防控措施
廉洁风险点岗位防控措施
审核:
二0一二年九月
目录
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程
1
一、印章使用管理1
二、报帐管理2
三、员工招聘及干部选拔录用管理2
2019-laog岗位职责风险点及防控措施-推荐word版
四、物资出库管理4
五、废钢回收及报废物资出售管理5
六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理6
廉洁风险点岗位防控措施
8
一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施8
二、劳资员岗位廉洁风险防控措施
.10
三、库工岗位廉洁风险防控措施12
四、业务中心岗位廉洁风险防控措施15
五、押运员岗位廉洁风险防控措施17
六、门卫岗位廉洁风险防控措施18
七、采购员岗位廉洁风险防控措施19
八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施24
九、主管会计岗位廉洁风险防控措施25
十、出纳岗位廉洁风险防控措施27
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程
一、印章使用管理
(一)廉洁风险点
1.未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未及时报告
并采取有效补救措施,造成公司利益损失;
2.未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利;
(二)管理流程
(三)涉及岗位
办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心
2019-laog岗位职责风险点及防控措施-推荐word版
二、报帐管理
(一)廉洁风险点
1.违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支;
2.对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐;
3.弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支;
(二)管理流程
(三)涉及岗位
部门主管、会计、出纳
三、员工招聘及干部选拔录用管理
(一)廉洁风险点
1.违反规定,将不符合录用条件的人员列入录用名单;
2.推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位;
3.重要干部任免或重要岗位人事调整,未按规定召开领导班子会集体讨论决定;
(二)管理流程
(三)涉及岗位
劳资员、部门负责人、公司领导、办公室
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