学校后勤管理制度.docxVIP

学校后勤管理制度

一、物资采购管理

1.采购计划制定

学校各部门需在每月末根据教学、科研及日常办公等实际需求，提交下月物资采购计划。计划应详细列出物资名称、规格、型号、数量、预计单价及预算金额等信息。后勤部门对各部门提交的计划进行汇总、审核，结合库存情况和学校财务预算，制定学校整体的物资采购计划。对于大型设备或批量采购项目，需提前一个季度制定采购计划，并组织相关专家进行论证。

2.供应商选择

建立供应商信息库，收集、整理供应商的基本信息、产品质量、价格水平、售后服务等资料。定期对供应商进行评估，根据评估结果进行动态管理，淘汰不合格供应商，引入优质供应商。选择供应商时，应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标、询价、竞争性谈判等方式，选择性价比高、信誉良好的供应商。对于关键物资或重要设备的供应商，应实地考察其生产能力、质量控制体系等情况。

3.采购流程执行

采购人员根据批准的采购计划，与选定的供应商签订采购合同。合同应明确双方的权利和义务，包括物资规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等条款。采购人员负责跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通，确保物资按时、按质、按量到货。物资到货后，采购人员会同使用部门、仓库管理人员进行验收。验收内容包括物资的品种、规格、数量、质量等，验收合格后办理入库手续。对于验收不合格的物资，采购人员应及时与供应商协商处理，要求换货、退货或补货。

4.采购资金管理

严格执行学校的财务管理制度，采购资金的支付应按照合同约定和学校审批流程进行。采购人员应及时向财务部门提供采购合同、发票、验收单等相关资料，办理报销手续。对于金额较大的采购项目，应实行分期付款方式，根据物资的到货、验收情况逐步支付货款。定期对采购资金的使用情况进行审计和监督，确保资金使用的合理性和安全性。

二、库存管理

1.物资入库

仓库管理人员应按照验收单认真核对物资的品种、规格、数量、质量等信息，确保入库物资与采购合同和验收单一致。对于易碎、易损、易变质的物资，应采取特殊的包装和保管措施。及时将入库物资录入库存管理系统，更新库存信息。同时，建立物资入库台账，详细记录物资的入库时间、来源、名称、规格、数量等信息。

2.物资存储

根据物资的性质、用途、保质期等因素，合理划分仓库存储区域，实行分类存放。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应按照国家相关规定进行专门存储，并设置明显的警示标识。保持仓库的整洁、干燥、通风，定期对仓库进行清扫和消毒，防止物资受潮、发霉、生锈等。配备必要的消防、防盗、防潮、防虫等设施设备，确保物资的安全存储。

3.物资出库

使用部门需填写物资领用申请表，注明物资名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审批后，到仓库办理出库手续。仓库管理人员根据审批后的领用申请表发放物资，并在库存管理系统中及时更新库存信息。建立物资出库台账，详细记录物资的出库时间、领用部门、名称、规格、数量等信息。对于贵重物资或限量供应的物资，实行严格的审批制度，确保物资的合理使用。

4.库存盘点

定期对库存物资进行盘点，一般每月进行一次小盘点，每季度进行一次中盘点，每年进行一次全面盘点。盘点过程中，要认真核对物资的实际数量与库存管理系统中的记录是否一致，如有差异，要查明原因并及时调整。对盘点结果进行分析总结，找出库存管理中存在的问题和不足，提出改进措施。对于积压、闲置的物资，要及时进行处理，如调剂使用、变卖、报废等，以提高库存物资的利用率。

三、固定资产管理

1.资产购置

学校各部门根据教学、科研和管理工作的需要，提出固定资产购置申请。申请应包括购置资产的名称、规格、型号、数量、预算金额等内容，并说明购置的必要性和用途。后勤部门对购置申请进行审核，结合学校的发展规划和财务状况，提出审核意见。对于大型固定资产或批量购置项目，需组织相关专家进行论证，并报学校领导审批。经批准后，按照物资采购管理的相关规定进行采购。

2.资产登记

固定资产购置到货后，使用部门应及时组织验收，并填写固定资产验收单。验收合格后，后勤部门负责将固定资产录入固定资产管理系统，建立固定资产卡片。固定资产卡片应详细记录资产的名称、规格、型号、购置时间、购置金额、使用部门、保管人等信息。同时，在固定资产上粘贴固定资产标签，以便识别和管理。

3.资产使用与维护

使用部门应指定专人负责固定资产的保管和使用，建立固定资产使用台账，记录资产的使用情况。定期对固定资产进行维护保养，确保资产的正常运行。对于大型、精密、贵重的固定资产，应制定专门的操作规程和维护保养计划，并安排专业人员进行操作和维护。发生固定资产损坏、故障等情况时，使用部门应及时报告后勤部门，后勤部门应组织人员进行维修。对于无法修复的固定资产，应按照规定的程序进行报废处理。

4.资产处置

固