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“7.1.1总则”过程基于SIPOC十五步分析、确定过程的理解与应用说明表【雷泽佳编制-2025A0】

步骤

确定项目

各项目解决的问题

项目实施控制要点描述

对应标准条款

SIPOC要素及关键点

01

系统中的作用

明确资源管理在质量管理体系中的核心功能，确保资源与战略目标一致。

描述资源管理的预期结果（如保障体系运行、支持持续改进），强调其对质量目标实现的基础性作用。

4.4（质量管理体系及其过程）、0.3（过程方法）

P（过程）：资源管理是体系运行的“血液”，需直接支持战略与客户价值。

02

相关过程

识别与资源管理相互作用的过程（如风险管理、采购管理），确保体系整合。

列出直接关联的过程：

-风险管理（6.1）

-采购管理（8.4）

-能力管理（7.2）。

4.4.2（过程相互作用）、6.1（风险和机遇）

S→I→P→O→C：资源输入影响生产（8.5），输出影响客户满意（9.1.2）。

03

过程责任人

明确资源管理的职责与权限（如资源规划、分配监督），确保责任落实。

指定责任部门（如资源管理部）、岗位（资源协调员），明确其跨部门协作职责（如与财务部协调预算）。

5.3（岗位职责）、7.3（意识）

责任分配：责任人需具备资源规划能力，并通过培训（7.2）确保胜任。

04

输入源

确定资源需求的来源（如战略规划、风险评估），避免资源缺口。

区分内外部供方：

-内部：管理层战略目标（5.1）

-外部：法规要求（4.2）、顾客需求（8.2）。

4.4.1（输入输出）、8.4（外部供方控制）

S（供方）：关键输入需验证合规性（如外部供方资质审核）。

05

输入

确保资源输入的充分性与适用性（如人力资源、基础设施）。

分类输入：

-物质（设备清单）

-信息（预算计划）

-能量（培训合格的员工）。

7.1（资源）、8.1（运行策划）

I（输入）：输入需标准化（如设备技术参数明确、人员资质文件完整）。

06

活动（组）

定义资源管理的增值活动（如资源评估、分配），确保过程高效。

按顺序描述活动：

1.资源需求识别

2.内部能力评估

3.外部资源获取策划

4.资源分配与监控。

8.1（运行控制）、7.1.1（资源总则）

P（过程）：核心活动需闭环管理（需求→评估→获取→监控）。

07

输出

确保资源输出满足体系运行要求（如可用设备、合格人员），防止资源不足。

输出类型：

-物质（可用设备）

-信息（资源分配记录）

-能量（培训完成的员工团队）。

8.6（产品放行）、8.7（不合格控制）

O（输出）：输出需量化（如设备可用率≥98%），并与客户需求（如生产计划）对应。

08

输出接受方

明确资源使用方（如生产部门、服务团队），确保其需求被满足。

区分内外部客户：

-内部：生产部门（设备需求）

-外部：顾客（服务响应速度）。

8.2（产品要求）、5.1（顾客关注焦点）

C（顾客）：需识别隐性需求（如应急资源储备）。

09

监测控制点

防止资源管理失控（如预算超支、设备故障），确保资源持续可用。

设置控制点：

-KPI：资源利用率

-检查方式：定期资源审计（9.1）。

9.1（监视测量）、8.5.1（过程控制）

控制点：基于风险设置（如关键设备需定期维护记录）。

10

支持条件（资源等）

确保资源管理所需支持条件（如信息系统、资金）。

列出资源：

-人员：资源管理团队

-基础设施：ERP系统、仓储设施

-知识：供应商数据库。

7.1（资源）、7.2（能力）、7.5（成文信息）

资源：支持输入与活动执行（如ERP系统需整合资源需求与分配模块）。

11

文件化信息

确保资源管理可追溯（如采购合同、培训记录）。

引用文件：

-内部：《资源管理程序》

-外部：ISO9000（术语定义）。

7.5（成文信息）、8.1（运行策划）

文件：覆盖输入（需求申请）、活动（采购记录）、输出（验收报告）。

12

风险和机遇及其应对措施

预防资源不足风险（如供应链中断），利用资源优化机遇（如共享经济模式）。

分列：

-风险：关键设备故障（应对措施：备用设备）

-机遇：云服务降低成本（应对措施：引入云基础设施）。

6.1（风险机遇）、10.1（持续改进）

风险分析：结合PDCA优化（如通过管理评审更新供应商名录）。

13

改进

通过数据分析优化资源管理（如减少冗余库存）。

措施：

-分析资源使用效率数据

-实施精益管理（如JIT采购）。

10.1（改进）、9.3（管理评审）

改进：通过KPI趋势分析验证效果，并更新SIPOC模型。

14

整合其他管理体系

实现多体系协同（如环境管理体系中的资源节约要求）。

分析整合点：

-环境管理体系（ISO14001）要求节能设备采