“7.1.4过程运行环境”过程基于SIPOC十五步分析、确定过程的理解与应用说明表【雷泽佳编制-2025A0】.docxVIP

PAGE

PAGE1

“7.1.4过程运行环境”过程基于SIPOC十五步分析、确定过程的理解与应用说明表【雷泽佳编制-2025A0】

步骤

确定项目

各项目解决的问题

项目实施控制要点描述

标准对应条款

SIPOC要素及关键点

01

体系中的作用

明确过程运行环境在质量管理体系中的功能定位，确保环境因素支持过程稳定性和产品/服务合格性。

描述过程运行环境管理的预期结果（如保障员工安全、优化生产效率），强调其对质量目标实现的基础性、战略性作用。

4.4（质量管理体系及其过程）、7.1.4（过程运行环境）

P（过程）：过程运行环境是体系运行的“软硬件结合”，需与战略方向和客户价值直接、紧密关联，为体系稳定运行提供坚实基础。

02

相关过程

识别与过程运行环境相互作用的过程（如风险管理、职业健康安全），确保体系整合性。

列出直接关联的过程：

-风险管理（6.1）

-职业健康安全管理（ISO45001）

-设备维护（8.5.6），并强调各过程之间的协同机制。

4.4.2（过程相互作用）、6.1（风险和机遇）

S→I→P→O→C：环境输入（如员工心理健康、物理环境条件等）影响过程执行（8.5），输出（稳定服务、合格产品等）影响客户满意（9.1.2），注重输入输出与各环节的动态关联。

03

过程责任人

明确环境管理的职责与权限（如环境监测、员工支持），确保责任落实。

指定责任部门（如EHS部门）、岗位（环境管理专员），明确其跨部门协作职责（如与人力资源部协调员工培训），并建立责任考核机制。

5.3（岗位职责）、7.3（意识）

责任分配：责任人需具备环境管理专业知识，并通过培训（7.2）确保胜任，建立知识更新和技能提升机制。

04

输入源

确定环境需求的来源（如员工反馈、法规要求），避免环境因素缺失或冲突。

区分内外部供方：

-内部：员工满意度调查（7.3）、内部审计报告等

-外部：职业安全法规（4.2）、行业标准（8.4）、市场趋势等，建立需求来源的动态监测机制。

4.4.1（输入输出）、8.4（外部供方控制）

S（供方）：关键输入需验证合规性（如法规符合性证明），对输入源进行定期评估和更新。

05

输入

确保环境输入的充分性与适用性（如心理健康支持计划、温控设备）。

分类输入：

-物质（空气净化设备、先进的生产设备等）

-信息（员工压力评估报告、市场环境分析报告等）

-能量（团队建设活动、激励机制等），建立输入的评估和筛选机制。

7.1（资源）、7.1.4（过程运行环境）

I（输入）：输入需标准化（如温控设备技术参数需符合ISO14644），对输入进行持续优化和改进。

06

活动（组）

定义环境管理的增值活动（如环境评估、文化培育），确保过程高效。

按顺序描述活动：

1.环境需求识别（社会、心理、物理等）

2.资源配置与实施

3.环境监测与调整

4.员工参与与反馈，建立活动的优化和改进机制。

8.1（运行控制）、7.1.4（过程运行环境）

P（过程）：核心活动需闭环管理（需求→实施→监控→优化），注重活动之间的衔接和协同。

07

输出

确保环境输出满足运行要求（如安全的工作场所、高员工满意度），防止环境失效。

输出类型：

-物质（合规的物理环境、合格的产品等）

-信息（环境监测报告、绩效评估报告等）

-能量（积极的组织文化、高效的团队协作等），建立输出的评估和改进机制。

8.6（产品放行）、8.7（不合格控制）

O（输出）：输出需量化（如员工满意度≥85%），并与客户需求（如服务稳定性）对应，对输出进行持续跟踪和改进。

08

输出接受方

明确环境受益方（如员工、顾客），确保其需求被满足。

区分内外部客户：

-内部：员工（安全的工作环境、职业发展机会等）

-外部：顾客（服务响应效率、产品质量等），建立客户需求的动态监测机制。

8.2（产品要求）、5.1（顾客关注焦点）

C（顾客）：需识别隐性需求（如员工心理健康对服务质量的间接影响），对客户需求进行深入挖掘和分析。

09

监测控制点

防止环境管理失控（如噪声超标、员工倦怠），确保环境持续适宜。

设置控制点：

-KPI：环境合规率100%、员工满意度等

-检查方式：定期环境审计（9.1）、员工满意度调查（9.1.2）、实时监测等，建立控制点的动态调整机制。

9.1（监视测量）、8.5.1（过程控制）

控制点：基于风险设置（如高噪声区域需隔音设施），对控制点进行定期评估和优化。

10

支持条件（资源等）

确保环境管理所需支持条件（如心理健康专家、环境监测设备）。

列出资源：

-人员：EHS团队、心理咨询师、技术专家等

-基础设施：温湿度传感器、噪声监测仪、先进的管理系统等

-知识：环境管理指南、行业最佳实践等，建立资源的动态调配机