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“8.4.2控制类型和程度”过程基于SIPOC十五步分析、确定过程的理解与应用说明表【雷泽佳编制-2025A0】

步骤

确定项目

解决的问题（结合标准内容）

项目实施控制要点描述

对应标准条款

SIPOC要素及关键点

01

体系中的作用

确保外部提供的过程、产品和服务不会影响组织稳定交付合格产品和服务的能力。

定义过程为“控制类型与程度策划”，核心功能为通过风险评估确定对外部供方的差异化控制措施。

8.4.2（总则）、4.4（体系过程）

P（过程）：与组织战略一致，通过风险分级实现资源优化分配。

02

相关过程

识别与风险管理、供方评价、过程监控等过程的接口。

关联过程：风险与机遇管理（6.1）、供方评价（8.4.1）、过程控制（8.5.1）。

4.4.2（过程相互作用）、8.4.2a)-d)

S→I→P→O→C：输入来自供方风险数据，输出为定制化控制方案。

03

过程责任人

明确职责权限，确保控制类型与程度的策划有效执行。

质量部经理负责风险评估，采购部制定控制计划，最高管理者批准风险策略。

5.3（岗位职责）、8.4.2（总则）

责任分配：风险评估（质量部）、控制实施（采购部）。

04

输入源

确定输入来源（如供方能力数据、产品风险等级）。

输入源包括：

-供方绩效报告（内部）

-法律法规要求（外部）

-产品/服务风险分类结果。

8.