物料仓库进出存作业制度，提高原材料的利用率，保障生产 - 原材料仓库.doc

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物料仓库治理办法

一、目的

1.1规范物料的进、出、存作业，保证物料能被有效的管制，提高原材料的利用率。

1.2明确各岗位职责，使仓库治理有条不紊，为生产中心充分、及时地提供原材料。

1.3便于财务部门统计相关数据，为成本控制提供前提条件。

二、适用范围

本公司所有仓库

三、名词定义

3.1定量包装：同一种物料只答应有一种包装。

3.2先进先出：在物料出库的作用中，进料日期早的物料先出库利用。

3.3呆滞物料：入库在3个月（含）以上，异动量少于库存量的10%的物料。

3.4退料入库：生产中心从仓库领走的原材料，未用完的需退回仓库。

三、仓库划分和人员配置

3.1仓库划分

为了让仓库的有效区域得到合理高效的利用，根据本公司原材料和产成品治理的需要，对仓库进行如下划分：

3.2仓库人员配置及岗位职责

3.2.1仓库人员配置

仓库共配置,4人，其中三名专职人员。其中仓库主管由MC兼任，仓库专职治理员3名（入库仓管员、出库仓管员、库房整理员）。

3.2.2仓库主管岗位职责

（1）负责建立、完善仓库的工作流程和管制制度，编制相关的表格和单据。

（2）主持仓库日常工作和监督工作，合理调配人员、控制工作进度。

（3）协调仓库与其他部门（业务部、生产中心、财务部、采购部等）的物料关系和人事关系。

（4）负责仓库所有单据（送货单、采购单、入库单、领料单）的签发和保管工作。

（5）负责单据的传递和信息的反馈。

（6）对下属员工进行业务技能培训和考核。

（7）负责的安全保卫工作，做好仓库防火、防盗、防潮、防虫等的应对措施。

（8）按时组织和配合财务部门的盘点工作。

（9）完成月度、季度和年度库存的报表，整理成册以备核查。

（10）接受并完成上级交代的其它工作任务。

（11）本规定以外的本职工作

3.2.3入库治理员岗位职责

（1）负责原材料、（半）成品的入库检查、信息录入、入库单制作工作。

（2）负责原材料的分类编号工作，建立有序、清楚的编号体系。

（3）协助品管工作，务必使原材料、（半）成品保质保量入库。

（4）制作入库产品的月、季度、年度报表，整理成册并存档。

（5）整理入库产品的送货单、采购单、入库单，交予仓库整理员，由其上交仓库主管。

（6）负责退料入库工作。

（7）协助包装车间主管完成产成品入库工作。

（8）完成上级领导、主管交给的其他工作。

3.2.4出库治理员岗位职责

（1）负责原材料、（半）成品的出库检查、信息录入、领料单制作工作。

（2）主动参加，协助入库治理员对原材料的分类编号工作。

（3）制作出库产品的月、季度、年度报表，整理成册并存档。

（4）负责库存余量的统计工作，存量不足时及时上报给仓库主管。

（5）负责统计某项工程原材料的用量，汇总成表后交予库房整理员，由其上交PMC。

（6）整理出库产品的领料单，交予库房整理员，由其上交仓库主管。

（7）协助包装车间主管完成产成品出库工作。

（8）完成上级领导、主管交给的其他工作。

3.2.5库房整理员岗位职责

（1）负责库房原材料的保护，做好防火、防盗、防潮、防虫、防腐、防霉等工作。

（2）负责库房货架的整理和清扫工作，保证原材料摆放有序、整洁美观。

（3）依据出库治理员签字的领料单安排发货。

（4）负责仓库相关表格的上交工作。

（5）负责仓库的盘点工作，协助财务部门的抽检、定时盘点工作。

（6）完成上级领导、主管交给的其他工作。

四、仓库治理流程

4.1作业（表）单据

4.1.1请购单

PMC根据生产任务和计划，拟写原材料请购单，然后交予采购部。

请购单（一式三联）

共四联

第一联

第二联

第三联

请购单

MC

财务部

采购部

4.1.2采购单

采购部根据PMC制订的请购单，按材料种类、供给商拟定采购单。采购过程中如有部分原材料种类或规格与请购单不相符，采购部应与PMC协商并达成一致。

采购单（一式四联）

第一联

第二联

第三联

第四联

采购单

采购部

财务部

MC

仓库

4.1.3送货单

仓库治理人员与供给商协商，按照本公司的规定开出送货单。

送货单（一式三联）

第一联

第二联

第三联

送货单

客户

财务部

仓库

4.1.4入库单

原材料、（半）成品入库的凭证。入库治理员将收到的材料、（半）成品明细录入电脑，然后打印出来存档。

入库单（一式三联）

第一联

第二联

第三联

送货单

仓库

财务部

MC

4.1.5领料单

用料部门根据工程、生产任务需要，向仓库领取相关材料的单据。

领料单（一式四联）

第一联

第二联

第三联

第四联

送货单

用料部门