物料替代工作程序，物料替代作业过程，物料替代使用流程.doc

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物料替代工作程序

（ISO9001-2015）

1、目的

规范采购物料替代使用流程。

2、适用范围

本公司所有采购物料替代的作业过程。

3、职责

3.1采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。

3.2研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。

3.3品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。

3.4仓库：负责替代物料的标识、出入库治理工作

3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作

3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作

3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。

4、工作程序和要求

4.1定义

【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）。

【B级物料】介于A和C之间的物料。

【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等。

4.2物料替代需求

a.型号停产、b.降成本切换新选型、c.品质不可控、d.供给商合作不顺畅、e.新增型号选择、f.其它原因。

4.3试用物料编码申请

当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购。

4.4物料替代申请

由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性。

4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合

A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。

B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。

C级物料：研发部及品质工程确认即可。

对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：

4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。

4.5.2对于上机测试由生产装机、生产或研发测试的物料验证，以及上机测试后需进一步进行小批量试产的物料，统一由研发部发出物料试产通知计划部并知会工程部、生产部、仓库、品质、采购等相关部门，由计划部对此试产物料进行生产排单，并将《物料替代申请单号》备注于生产排产表，试产物料经仓库发出，IQC检验后，生产领出上线生产并知会工程部跟进，生产、品质将物料试产情况记于《物料替代申请表》，工程部综合物料试用意见后将《物料替代申请表》返回研发部，研发部提出评审意见后，再交工程评审、品质部综合意见后，由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。

5、相关文件及表单

5.1物料替代申请表

物料替代申请单

成品信息

成品项目

所属BOM编码

?

替代需求

原物料名称

?

物料编码

?

品牌/供给商

?

物料描述

?

替代物料名称

?

物料编码

?

品牌/供给商

?

物料描述

?

替代原因

□型号停产??□降成本切换新选型（原含税单价：?新含税单价：????）

□品质不可控?□供给商合作不顺畅（??????????????????）

□新增型号选择□其他：_____________________________________??????

申请人:??????日期:

??审批人：????日期：

替代属性

□长期替代?????????□修改系统资料

□临时替代?????????□不修改系统资料?

备注:一次性替代工单或序列号_____________________________

研发可行性评估及执行方法（项目人负责填写）

替代可行性：□可替代?????????□暂时不建议替代

验证方法：?□依据承认书对比参数即可?□上机测试

测试部门：?□研发装机研发测试????□研发装机生产测试???

□生产装机研发测试????□生产装机生产测试

测试数据：?□研发测试并提供结果???□研发提供测试方法由生产测试并提供数据

备注：

替

代

结

论

采购

□同意替代????□不同意替代?????

补充说明：??????????????????

确认人:??????日期:

生产

□同意替代????□不同意替代?????

补充说明