五金制品工厂仓库出入库流程，收料、发料、成品管理制度.doc

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深圳市顺金利五金制品有限公司

仓库出入库治理流程

TOC\o1-3\h\z\u一、范围 1

二、目的 1

三、治理流程 1

3.1收料 1

3.2．发料 2

3.3．成品 3

3.4．治理 3

3.5．退料 4

3.6仓库单据治理 4

3.7盘点 5

3.8仓库对非凡物品的治理 5

3.9仓库的六防工作 5

一、范围

适用于全公司全体员工。

二、目的

为了使仓库治理更完善规范化，为了能使成本核算更正确，物料能得到更好的控制与治理，特作出此治理流程。

三、治理流程

3.1收料（外发加工）

加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。

仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。

同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQCPASS标签)与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。

货物经IQC确认为不合格品后，贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。

办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作。

将送货单及退货单以加工商抬头分类保管，财务对账时上交成本核算。

如图：

加工

加工商送货

核对标识数量等开具退货单退货

核对标识数量等

开具退货单退货

来料检验区

来料检验区

红色不良品标签NHNGNGNG

红色不良品标签NHNGNGNG

IQC判定

IQC判定

I

IQCPASS标签

办理进仓手续

办理进仓手续

入电脑进度表

入电脑进度表

分类归档

分类归档

单据上交财务

单据上交财务

3.2．发料(车间)

发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。

领料单由所需物料由组长开具（开单要求清楚明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。

拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对比生产指令单给予首次发放。

每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。

发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。

如图：

生产领料

生产领料

生产开具领料单

生产开具领料单

仓管对比领料单发料

仓管对比领料单发料

仓管员发完料后签字双方确认

仓管员发完料后签字双方确认

入

入电脑库存表

归档

归档

单据上交财务

单据上交财务

3.3．成品（出入库）

车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单），交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。

发货由仓管员根据入库单和待交货总表欠数进行机打四联送货单（送货单需注明订单号/料号/名称规格等并盖章），对于无订单成品做库存入库处理，货物摆放至相应区域及时更新物料卡及电脑库存表。

仓管员打好送货单后拉至一楼交由司机装车发货。最后司机送货回来带签收联给仓管员。

仓管员分类保存送货单，财务对账时上交进行核算。

如图：

装配

装配、包装完成

包装组长开具成品入库单

包装组长开具成品入库单

质检组长抽检合格后签字

质检组长抽检合格后签字审核

仓管

仓管员核对无误接收（双方签字确认）

无订单做库存入库根据待交总表打送货单依次更新表格数据

无订单做库存入库

根据待交总表打送货单依次更新表格数据

出货

出货

拉至一楼送货单随货交予司机送货

拉至一楼送货单随货交予司机送货

签收联/回单

签收联/回单

归档

归档

单据

单据上交财务

3.4．治理

3.4.1仓库现场治理

以7S为标准（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约）。仓库可分为五金仓库（原材料、辅料、以及工具的治理）；半成品仓（自造、外购以及外发加工的半成品）。对仓库进行定时盘点清理，物料摆放按分类进行，务必做到相对集中（如。呆滞类可摆放于货架上）。

3.4.2仓库帐、单据治理

无论是什么单据都必须签名齐全。及时更新所有账目及料卡。所有的单据必须做到日清-周核-月结。

3.4.3异常情况处理

a、 发外加工，自造半成品，属仓库对半成品治理，按手写送货单手续办理出库。进仓按加工商送货手续办理进仓。仓管员负责更新维护生产进度表。

b、 物料短数情况处理。在单据签字确认情况下，本着签名就要负责任的原则，按公司相关制度作出相应处理或处罚。

c、 拒绝一切补办手续或漏办手续就领料或发料的行为，仓管员有权拒发。

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