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员工报销制度（2015.04.08版）

注意：制度不断完善中，请各团队报销专员留意变化。

●重要时间节点：

每月20号左右得知下月7号工资明细；及时上报延发佣金金额给施老师

最晚次月7号提供符合要求的至处，便于走报销流程

（以上时间节点无协调空间，请知悉）

●员工报销分两大类：个人费用、差旅费

注意：两类必须分开整理完毕、夹好再提交。

【个人费用】

一、招待费：

(1)餐费：单张过1万，单次报销不超过2万；

(2)酒：单价不超过1千，超3千附购酒明细并对方单位盖章，酒单张金额1万以内；

(3)茶：单价500，单张金额不超2000；

(4)食品：单张不超1000；

(5)水果：单张不超1000；

酒、茶、食品、水果如果是网店无论金额大小均需附明细

招待费计税税率：25%

二、停车费：单张不超过100，超过500需要合同，机打单张不超过500，

单次报销不超过2000；

三、出租车费：不能连号，不能同辆车，单次200以上需要提供说明。

【差旅费】

一、住宿费：住宿标准：一般300-400一晚（省会城市500以下），必须附流水单；

二、机票：须提供行程单；费、行程单寄送快递费可一并提交；

三、火车票、动车票；

四、过路费：日期、目的地必须一一对应。

五、出租车票：只可报往返机场、酒店的市内交通费。（建议出租车费全走个人费用）

注意：出差产生的餐费不可报，可走个人费用报销。

-其他重要注意事项-

1.日期要求：15年的都可以使用，尽量使用贴近报销月份的；

2.同一费用类型的不能同一天，不能连号；

3.网店开具的无论类型均需要明细订单；

4.所有必须是真实有效；

5.抬头一定填写“中融国际”；

6.大家撕兑奖联时一定注意把章留全；

7.：只可使用14年8月后印刷的；

8.但凡上带等字样的均需明细；

9.中上方有或地税监制章，要加盖章且有税号，如果加盖的是财务

章或是票据章不可以报销（局印制除外，可以用财务章），单位开具

的收据除外；

10.收款方和章上是同一单位；

11.付款方名称是“中融国际”；

12.手写不能是圆珠笔或铅笔，应为是黑色碳素笔；

【费用整理及粘贴】

请使用A4废纸粘贴，呈鱼鳞状，必须清晰露出章。

在纸张左侧（最长的那条边）预留出1cm左右的空白，便于装订。

（1）个人费用

不同票类在分开的纸张上粘贴，并用回形针按次序夹好，附上便签，如下所示：

(2)差旅费

每趟出差，分不同纸张粘贴，并附上便签，如下所示：