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工地物资采购、保管管理制度

??一、总则

1.目的

为加强工地物资采购、保管管理，规范采购行为，确保物资质量，保障施工顺利进行，降低成本，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本工地所有物资的采购、保管活动，包括但不限于原材料、构配件、设备、周转材料等。

3.职责分工

采购部门：负责物资的采购计划制定、供应商选择、采购合同签订与执行等工作。

仓库管理部门：负责物资的验收入库、存储保管、发放领用等工作。

项目技术部门：参与物资选型、质量标准确定等工作，提供技术支持。

项目财务部门：负责采购资金的审核、支付以及物资成本核算等工作。

二、采购管理

1.采购计划

项目各部门应根据施工进度计划，提前向采购部门提交物资需求计划。需求计划应明确物资名称、规格型号、数量、预计到货时间等详细信息。

采购部门汇总各部门需求计划后，结合库存情况，编制月度采购计划。采购计划应经项目负责人审核批准后实施。

对于紧急采购物资，相关部门应填写紧急采购申请单，说明紧急原因和物资需求情况，经项目负责人特批后，采购部门优先安排采购。

2.供应商选择

建立合格供应商名录，采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，包括市场调研、行业推荐、网络搜索等。

对收集到的供应商进行资格审查，审查内容包括营业执照、生产许可证、产品质量认证、业绩情况、信誉状况等。

选择至少三家符合要求的供应商进行询价、比价或招标，综合评估供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等因素，确定合格供应商并纳入名录。

定期对合格供应商进行评估和考核，对于表现不佳的供应商，及时进行整改或淘汰。

3.采购合同

采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确物资名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前，应经项目法务人员或相关专业人员审核，确保合同条款合法、合规、合理。

采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本分发给仓库管理部门、项目财务部门等相关部门，以便各部门做好相应准备工作。

4.采购执行

采购部门按照采购合同要求，及时向供应商下达订单，跟踪订单执行情况，确保物资按时、按质、按量供应。

对于采购过程中出现的问题，如供应商交货延迟、物资质量不合格等，采购部门应及时与供应商沟通协调，采取相应措施解决问题，并将情况及时反馈给项目负责人。

采购部门应建立采购台账，详细记录采购物资的名称、规格型号、数量、供应商、采购日期、合同编号等信息，便于查询和统计分析。

三、物资验收

1.验收准备

仓库管理部门在物资到货前，应根据采购合同和物资需求计划，做好验收场地、工具、人员等准备工作。

验收人员应熟悉物资的质量标准、验收方法和验收流程，掌握相关验收知识和技能。

2.数量验收

物资到货后，验收人员首先对物资的数量进行核对。按照送货单或发票上的数量，逐一清点物资的实际数量，确保数量准确无误。

对于大批量物资，可采用抽检的方式进行数量验收，但抽检比例应符合相关规定或合同要求。

如发现数量短缺或溢余，验收人员应及时与供应商沟通核实，并做好记录。

3.质量验收

根据物资质量标准和验收规范，对物资的质量进行检验。对于原材料、构配件等物资，可采用检验报告、质量证明文件审核、外观检查、抽样送检等方式进行质量验收。

对于设备等物资，除进行上述验收外，还应进行试运行或调试，确保设备性能符合要求。

如发现物资质量不合格，验收人员应立即拒绝接收，并及时通知采购部门与供应商协商处理。

4.验收记录

验收人员应填写物资验收记录，详细记录物资名称、规格型号、数量、供应商、到货日期、验收情况等信息。

验收记录应由验收人员签字确认，并加盖验收专用章。验收记录应妥善保存，作为物资管理的重要档案资料。

5.验收结果处理

对于验收合格的物资，仓库管理部门应及时办理入库手续，将物资存放至指定仓库区域，并做好标识。

对于验收不合格的物资，采购部门应根据合同约定，及时与供应商协商退换货、补货或索赔等事宜，确保项目物资需求不受影响。

四、物资保管

1.仓库规划

根据物资的类别、特性、用途等因素，对仓库进行合理规划。划分不同的存储区域，如原材料区、构配件区、设备区、周转材料区等，并设置明显的标识牌。

仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，配备必要的消防器材、安全设施和保管设备，如货架、货柜、托盘、温湿度计等。

2.物资入库

物资验收合格后，仓库管理人员应及时办理入库手续。填写入库单，注明物资名称、规格型号、数量、供应商、入库日期等信息，并由送货人员和仓库管理人员签字确认。

物资应按照规定的存储区域和存放方式进行