安全风险分级管控信息管理制度.docx

安全风险分级管控信息管理制度

??一、总则

（一）目的

为加强公司安全风险分级管控，规范安全风险信息管理，有效防范和遏制事故发生，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有部门、车间、岗位及相关作业活动的安全风险分级管控信息管理。

（三）依据

依据国家相关法律法规、标准规范以及公司实际情况制定本制度。

二、术语和定义

（一）安全风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

（二）风险分级

根据风险的可能性和严重性对风险进行的等级划分。

（三）风险管控

针对风险采取的降低风险可能性或严重性的措施。

（四）安全风险分级管控

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

三、职责分工

（一）安全管理部门

1.负责制定、修订安全风险分级管控信息管理制度。

2.组织开展公司级安全风险辨识、评估、分级工作。

3.监督指导各部门、车间安全风险分级管控工作，审核风险管控措施。

4.建立公司安全风险信息管理档案，定期更新和维护。

5.协调解决安全风险分级管控工作中的重大问题。

（二）各部门、车间

1.负责本部门、车间安全风险辨识、评估、分级工作，并将结果报安全管理部门备案。

2.制定并落实本部门、车间的风险管控措施，对管控效果负责。

3.建立本部门、车间安全风险信息管理台账，及时更新风险信息。

4.配合安全管理部门开展相关安全风险分级管控工作。

（三）岗位员工

1.熟悉本岗位安全风险，掌握相应的风险管控措施。

2.按照操作规程和风险管控要求进行作业，及时报告安全风险变化情况。

四、安全风险辨识

（一）辨识范围

涵盖公司的生产经营活动全过程，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。

（二）辨识方法

采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法、危险与可操作性分析法等多种方法进行安全风险辨识。

（三）辨识频率

1.每年组织一次全面的安全风险辨识。

2.当生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，及时进行专项安全风险辨识。

（四）辨识内容

1.设备设施方面：是否存在老化、损坏、故障、安全防护装置缺失等风险。

2.作业环境方面：是否存在粉尘、噪声、高温、有毒有害气体、易燃易爆物质等危害。

3.人员行为方面：是否存在违规操作、冒险作业、劳动纪律松弛等情况。

4.管理体系方面：安全管理制度是否健全、执行是否有效，应急预案是否完善等。

五、安全风险评估

（一）评估标准

依据风险发生的可能性和后果严重性，采用定性与定量相结合的方法进行评估。可能性分为极高、很高、较高、中等、较低、很低六个等级；后果严重性分为重大、较大、一般、轻微四个等级。具体评估标准见附件[评估标准细则]。

（二）评估方法

1.对于简单的风险，可采用直接判定法进行评估。

2.对于复杂的风险，采用作业条件危险性评价法（LEC）、风险矩阵法等进行评估。

（三）评估流程

1.各部门、车间完成安全风险辨识后，组织相关人员对辨识出的风险进行评估。

2.填写安全风险评估表，明确风险的可能性、后果严重性及风险值。

3.根据评估结果，确定风险等级。

六、安全风险分级

（一）分级原则

根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。

（二）分级标准

1.重大风险（红色）：风险发生的可能性极高，后果严重性重大，可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏。

2.较大风险（橙色）：风险发生的可能性很高，后果严重性较大，可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏。

3.一般风险（黄色）：风险发生的可能性较高，后果严重性一般，可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境破坏。

4.低风险（蓝色）：风险发生的可能性较低，后果严重性轻微，可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境破坏。

七、安全风险管控

（一）管控原则

遵循消除、降低、控制、接受的原则，优先采取消除风险的措施，无法消除时采取降低风险的措施，降低风险后仍不符合要求时采取控制措施，控制措施无法实施或实施后仍有风险时采取接受风险的措施，并制定相应的风险控制计划。

（二）管控措施

1.工程技术措施：通过改进工艺、设备设施，增加安全防护装置等手段降低风险。

2.管理措施：完善安全管理制度、操作规程，加强人员培训、监督检查等。

3.教育措施：开展安全培训、宣传教育，提高员工安全意识和操作技能。

4.应急