项目月度成本分析.pdfVIP

二0一一年六月项目

经济活动分析

项目部于2011年8月25日组织召开了经济活动分

析会，对本月生产经营活动进行了经济分析，具体会议内容

如下：

一、本工程建筑面积为34647m2,为固定单价合同,工程

量可以调整,合同额为1.065亿元；结构为框架混凝土结构；

地下一层，层高6.9米局部有夹层；地上为19层，其中一

层层高为8.1米，局部有夹层；二层及三层层高为4.5米；

其他标准层层高为3.6米；屋顶层为装饰架，层高为6.95

米：建筑檐高为82.6米。

二、完成内容：地上11层至16层室墙、柱、梁及顶板实体

工程

三、本期产值616.02万元,毛利率-10.82%。

四、项目成本管控体系机构图：

项目成本管控体系机构图

项目经理

全过程成本控制

生产经理项目总工

施工调度技术支持及优化

施工员材料员质量员安全员机械员

监督施工质合理使用

作业层面材料工作量杜绝质量安全保障机械并记录

系统管理系统管理反工体系控制工作台账

五、成本管理工作主要措施：

1、认真研究合同和招标文件，每个部门都分发电子版合同，并对项

目全体人员进行交底。

2、严格按照总的成本策划控制成本。必须完成公司下达成本目标

3.51%，争取利润最大化。

3、认真研究成本风险，深入进行风险辨识（主要风险为工程量清单

单价不可调整），竭力排除不利因素。

4、对过程环节中发生的成本进行细化分析，结合现场条件，利用先

进工程技术手段进一步节约成本。

5、编制月度成本，利用项目周报及月报的信息优势掌握现场实际情

况，每月对成本进行分析，召开月度成本研讨分析会，分析优势及不

利因素。

6、加强材料的采购供应及控制工作，大中材料实行公司集中采购，

有效的降低了材料单价，节约了成本。

7、加强对分包的管理。严格控制劳务分包的运行成本及其他分包单

位的配合成本，加快进度，增加效益。

8、根据每月的分析情况，找到成本控制重点，落实到相关部门的主

要责任人，保证每项工作专管专控。

9、加强计量和计算工作。

10．发现施工图纸不清楚或方案模糊不清的，积极联系设计，优化方

案。

六、成本分析表

序号名称收入（万元）成本（万元）盈亏（万元）

一直接费568.82627.14-58.32

1劳务分包202.51247.16-44.65

2材料费346.51376.18-29.67

3机械费19.83.816.00

二其他直接费10.2721.48-11.21

三间接费16.4513.562.89

四税金20.4820.400.03