二零二五年度全国性公司出差人员报销与奖惩合同范本.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度全国性公司出差人员报销与奖惩合同范本

本合同目录一览

1.报销范围

1.1出差事由

1.2出差时间

1.3出差地点

2.报销标准

2.1交通费用

2.2住宿费用

2.3餐饮费用

2.4其他费用

3.报销流程

3.1提交报销申请

3.2审核报销申请

3.3核准报销申请

3.4发放报销款项

4.报销资料

4.1出差审批单

4.2交通票据

4.3住宿票据

4.4餐饮票据

4.5其他相关票据

5.奖惩制度

5.1出差奖励

5.2出差处罚

6.奖励标准

6.1出差时间

6.2出差成果

6.3出差效率

7.处罚标准

7.1违规出差

7.2虚假报销

7.3其他违规行为

8.费用报销时限

8.1出差结束后

8.2报销申请提交后

8.3报销款项发放后

9.争议解决

9.1报销争议

9.2奖惩争议

10.合同变更

10.1合同内容变更

10.2合同主体变更

11.合同终止

11.1合同到期

11.2合同解除

12.违约责任

12.1报销违约

12.2奖惩违约

13.保密条款

14.其他约定

第一部分：合同如下：

1.报销范围

1.1出差事由

a)参加公司安排的培训、会议、谈判等活动

b)调研市场、客户需求及行业动态

c)负责项目现场管理及协调工作

d)完成公司领导交办的其他工作任务

1.2出差时间

a)出差时间需提前向部门经理申请，并经公司领导批准

b)出差时间需合理安排，确保工作进度不受影响

1.3出差地点

a)出差地点为公司业务所需，包括国内及国外

b)出差地点需符合公司规定，不得随意更改

2.报销标准

2.1交通费用

a)乘坐飞机：经济舱往返机票费用

b)乘坐火车：硬座往返车票费用

c)乘坐长途汽车：二等座往返车票费用

d)乘坐出租车：实际发生的车费

2.2住宿费用

a)出差期间住宿标准：三星级酒店或同等标准

b)住宿费用报销限额：每日不超过人民币500元

2.3餐饮费用

a)餐饮费用报销限额：每日不超过人民币200元

b)餐饮费用需提供发票，且符合出差实际需求

2.4其他费用

a)电话费、传真费、打印费等实际发生的费用

b)因出差产生的其他费用，如门票、导游费等

3.报销流程

3.1提交报销申请

a)出差人员返回公司后，及时填写报销申请表

b)提交相关票据及出差审批单

3.2审核报销申请

a)部门经理对报销申请进行初步审核

b)财务部门对报销申请进行财务审核

3.3核准报销申请

a)经公司领导批准后，财务部门发放报销款项

3.4发放报销款项

a)报销款项通过公司内部转账或现金支付

b)发放报销款项后，报销人员需签字确认

4.报销资料

4.1出差审批单

a)出差事由、时间、地点等信息

b)部门经理及公司领导签字

4.2交通票据

a)机票、火车票、长途汽车票等

b)票据需为原件，并加盖公章

4.3住宿票据

a)住宿发票、住宿登记单等

b)住宿发票需为原件，并加盖酒店公章

4.4餐饮票据

a)餐饮发票、餐饮登记单等

b)餐饮发票需为原件，并加盖餐饮场所公章

4.5其他相关票据

a)电话费、传真费、打印费等发票

b)其他相关费用证明

5.奖惩制度

5.1出差奖励

a)出差期间完成工作任务，且表现优秀的员工

b)根据出差成果及效率，给予一定金额的奖励

5.2出差处罚

a)违规出差、虚假报销等行为

b)根据违规程度，给予警告、罚款等处罚

6.奖励标准

6.1出差时间

a)出差时间越长，奖励金额越高

b)出差时间超过一定期限，奖励金额翻倍

6.2出差成果

a)完成工作任务，并取得显著成果的员工