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相关方管理制度

??一、目的

为了有效识别、评估、管理与公司活动相关的各类相关方，明确各部门在相关方管理工作中的职责，确保相关方活动符合公司安全、质量、环保等要求，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内各部门及与公司有业务往来的供应商、承包商、客户、合作伙伴、监管机构等相关方的管理。

三、职责

1.相关方管理归口部门

负责制定、修订和完善相关方管理制度，并监督制度的执行情况。

组织开展相关方的识别、评估和分类工作，建立相关方信息台账。

协调各部门与相关方的沟通与合作，处理相关方提出的问题和投诉。

定期对相关方管理工作进行总结和分析，提出改进措施和建议。

2.各部门

负责本部门业务范围内相关方的识别、评估和管理工作。

按照相关方管理制度的要求，与归口部门共同对相关方进行评价和选择。

在与相关方开展业务活动前，向归口部门提交相关方信息及合作需求，配合归口部门完成相关方管理流程。

负责与相关方签订业务合同或协议，并确保合同或协议中明确规定双方的安全、质量、环保等责任和义务。

对相关方在本部门业务范围内的活动进行监督和检查，及时发现和纠正不符合要求的行为。

3.采购部门

负责供应商的开发、选择、评价和管理工作。

与供应商签订采购合同或协议，明确采购产品或服务的质量、价格、交货期、售后服务等要求。

定期对供应商进行绩效评估，及时反馈评估结果，督促供应商改进。

4.工程管理部门

负责承包商的选择、评价和管理工作。

与承包商签订工程承包合同或协议，明确工程质量、安全、进度、环保等要求。

对承包商的施工过程进行监督和检查，确保施工符合相关标准和规范。

5.质量部门

负责对相关方提供的产品或服务进行质量检验和监督。

参与相关方的评价和选择工作，提供质量方面的意见和建议。

对相关方的质量问题进行调查和分析，提出整改要求和措施。

6.安全环保部门

负责对相关方的安全、环保工作进行监督和检查。

参与相关方的评价和选择工作，提出安全、环保方面的要求和建议。

对相关方的安全、环保事故进行调查和处理，督促相关方采取防范措施。

四、相关方识别

1.识别范围

与公司生产经营活动直接相关的供应商、承包商、客户、合作伙伴等。

可能对公司活动产生影响的监管机构、社区居民、行业协会等。

2.识别方法

采用多种识别方法相结合，如问卷调查、访谈、现场观察、查阅资料等。

各部门结合自身业务特点，对涉及的相关方进行全面识别，并填写《相关方识别表》。

相关方管理归口部门定期组织各部门对识别结果进行汇总和分析，确保识别的准确性和完整性。

3.识别频率

新业务开展、法律法规变化、公司战略调整等情况下，应及时进行相关方识别。

每年至少进行一次全面的相关方识别工作。

五、相关方评估

1.评估内容

安全管理能力：包括安全管理制度、安全培训、安全设施配备等情况。

质量管理能力：质量管理体系运行情况、产品或服务质量控制能力等。

环保管理能力：环保措施落实情况、污染物排放达标情况等。

财务状况：财务稳定性、支付能力等。

信誉状况：商业信誉、社会声誉等。

应急管理能力：应急预案制定与演练情况、应急资源配备等。

2.评估方法

制定相关方评估标准，采用定性与定量相结合的方法进行评估。

对于供应商和承包商，可通过现场审核、问卷调查、数据分析等方式收集评估信息。

对于客户和合作伙伴，可通过市场反馈、客户满意度调查等方式进行评估。

对于监管机构和社区居民等相关方，可通过沟通交流、信息收集等方式了解其关注点和评价意见。

3.评估频率

对新识别的相关方，在开展业务前应进行评估。

对现有相关方，每年至少进行一次定期评估；对于高风险相关方，应增加评估频率。

4.评估结果分类

根据评估得分，将相关方分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四类。

A类相关方：综合评估得分在90分及以上，安全、质量、环保等方面表现优秀，合作历史良好，信誉度高。

B类相关方：综合评估得分在7089分之间，安全、质量、环保等方面基本满足要求，有一定的合作经验，信誉度较好。

C类相关方：综合评估得分在6069分之间，安全、质量、环保等方面存在一些问题，需要加强管理和监督，信誉度一般。

D类相关方：综合评估得分在60分以下，安全、质量、环保等方面存在严重问题，不符合公司要求，应限制或终止合作。

六、相关方选择

1.选择原则

优先选择A类相关方，鼓励与B类相关方合作，谨慎选择C类相关方，禁止与D类相关方开展业务。

在同等条件下，优先选择具有良好安全、质