西宁路为民服务中心工程项目实施方案.pdfVIP

项目摘要

（一）基本情况

近年来包河区经济飞速发展，人民的生活水平有很大提高，群

众对社区服务的要求就越来越强烈。社区服务是一种社会福利性质

的社会服务。它是社会保障的不可缺少的重要组成部分。在我国的

社区服务是以政府为龙头，协调各部门的力量，依靠社区的物质和

人力资源，组织和发动社区居民，以立足于民政对象为主、面向社

会，通过各种互助和互利性的服务，用以解决社区居民生活中的诸

多不便和一些社会生活问题，从而提高社区居民的生活质量；增强

社区居民的认同感、归属感和互助、扶助、自助能力；增强社区的

整合和总体机制功能，为社会的发展作出一定贡献。

“为民服务中心”是为居民提供文化体育、医疗卫生、养老服

务、社区管理及商业等日常生活服务的“一站式”公共服务中心，

是现有街道级公共服务中心和社区级公共服务中心的提升版，可以

有效促进公共服务资源的有效整合和统筹利用，更好地为居民提供

优质、便捷、专业的各类公共服务，增强社区活力与宜居性。

本项目的建成将完善安居工程配套，其建设符合国家的产业政

策的要求。该项目的建设将对促进包河区内经济发展、改善城市交

通环境、打造城市环境、加快城镇面貌改造、促进经济可持续发展

等，都是非常有意义的。为民服务中心，当切实发挥好为民服务功

能，为人民群众带来更多的便捷，增加人民群众的获得感、幸福感、

安全感。

西宁路综合为民服务中心项目建设地点位于内蒙路西、沈阳路

北。总占地面积约17亩，总建筑面积约33350.53平方米，其中地

上建筑面积约24146.00平方米，地下建筑面积约9204.53平方米。

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主要建设内容：土建工程、结构工程、装饰装修工程、市政工程、

给排水工程、电气工程、暖通工程以及配套室外工程。

（二）项目总投资及资金来源

1、项目总投资

本项目总投资为21659.30万元，其中工程费用17013.72万元，

工程建设其他费用1315.08万元，项目预备费825.79万元，土地及

迁移费1891.21万元，建设期利息及发债成本613.50万元。计划申

请专项债12000.00万元，自筹资金9659.30万元。

2、资金筹措

项目总投资21659.30万元，其中资本金9659.30万元由地方配

套解决，发行地方债券资金12000.00万元，发行期限15年，2022

年发行6000.00万元，2024年计划发行6000.00万元，本次计划2024

年5月发行3000万元，后续按计划发行。债券半年付息一次，到期

一次性还本。

（三）项目预期收益、成本及资金平衡情况

1）项目预期收益：计算期内累计总收入31392.03万元，具体如

下：

①商业部分位于1层，面积为2423.48㎡，主要为门面商铺使

用，经营期内租金收入为5673.82万元；

②养老服务中心位于2层，面积为1703.95㎡，主要租赁作为养

老服务使用，经营期内租金收入为1794.71万元；

③社区卫生服务中位于1-4层，面积为4626.5㎡，主要租赁作

为社区医疗服务使用，经营期内租金收入为4872.94万元；

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④文化活动中心位于3层、5层、6层、7层，面积为4506.91

㎡，主要租赁作为图书室、手工制作、书法、摄影等使用，经营期

内租金收入为4746.97万元；

⑤室内体育中心位于8-10层，面积为3476.16㎡，主要租赁作

为台球、乒乓球、瑜伽馆、健身房等使用，经营期内租金收入为3661.34

万元；

⑥教育培训中心位于11-15层，面积为5793.6㎡，主要租赁作

为学前教育、技能教育、乐器培训等使用，经营期内租金收入为

6102.19万元；

⑦停车收入为3136.61万元；

⑧广告牌收入为1403.45万元。

本项目一层329.92㎡作为社区服务大厅使用，不纳入租赁收入

测算。

2）项目总成本分为经营成本、摊销折旧以及利息，经营成本在

计算期内主要分为：外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费以

及其他费用。计算期内累计项目总成本为21844.8