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财务专项整治的自查
报告
•财务专项整治背景与目的
•自查工作组织与实施
•财务管理制度自查情况
目录•财务报表与会计核算自查情况
•内部控制与风险管理自查情况
•税务管理与合规性自查情况
•总结与展望
01财务专项整治背景与目的
背景介绍
国内外经济形势变化，对企业财务管理提出更高
01要求。
企业内部财务管理存在漏洞，亟需加强整治与规
02范。
政府部门加大财务监管力度，推动企业自查自纠。
03
整治目的和意义
规范企业财务行为，提高增强企业自我约束能力，
财务管理水平。提升市场竞争力。
防范和化解财务风险，保
障企业稳健发展。
自查工作重要性
推动企业建立健全内部控
制体系。
03
为政府部门提供准确、真
实的财务信息。
02
及时发现和纠正财务管理
中存在的问题。
01
02自查工作组织与实施
自查工作小组成立及职责
自查工作小组成立
公司成立了以财务负责人为组长的自查工作小组，负责
全面组织和实施财务专项整治自查工作。
自查工作小组职责
自查工作小组负责制定自查方案、明确自查内容、标准
和要求，组织实施自查工作，整理自查结果，并针对发
现的问题提出整改措施和建议。
自查工作流程及安排
自查工作流程
自查工作小组按照制定自查方案、组织自查、整
理自查结果、提出整改措施和建议的流程进行工
作。
自查工作安排
自查工作小组制定了详细的工作计划，明确了自
查的时间、地点、人员和任务分工，确保了自查
工作的有序进行。
参与人员及配合情况
参与人员
自查工作小组的成员包括公司财务、审计、法务等相关部门的负责人和业务骨干，他们具备丰
富的专业知识和实践经验，为自查工作提供了有力的人才保障。
配合情况
在自查工作过程中，各部门积极参与，密切配合，形成了良好的工作氛围。同时，公司领导也
给予了高度的重视和支持，为自查工作的顺利开展提供了有力的组织保障。
03财务管理制度自查情况
现有财务管理制度梳理
01财务管理制度体系
包括资金管理制度、预算管理制度、会计核算制
度、内部审计制度等。
02制度内容覆盖情况
现有制度基本覆盖了财务管理的各个方面，但在
部分领域如风险管理、成本控制等方面仍需进一
步完善。
03制度更新情况
近年来，随着财经法规的不断更新和企业业务的
发展，财
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