QEP034持续改善作业实施程序.docVIP

目的

目的

订定品质改善之年度目标，藉由对不合格品适时实施矫正措施，并发觉潜在问题，预防问题再度发生；并从品质改善专案之编列、同仁之提案改善及创新专利，确保制程与产品等之品质，及持续降低成本或提升产品品质与附加价值之年度目标。

范围

2．1适用于产品检验、客诉、内部稽核及资料分析，矫正现有不合格现象或发掘并预防潜在不合格现象。

2．2原/物料入厂检验、制程、产品检验、包装出货等，与成本或产品品质相关之改善方案。

权责

3．1公司品质改善之年度目标之核准：总经理。

3．2矫正及预防措施之实施：相关单位。

3．3品质改善专案之编列：相关单位部门主管。

3．4提案改善及创新专利：相关单位同仁。

3．5矫正及预防措施与改善方案之改善确认：品管部。

3．6品质改善之年度目标检讨：管理审查会议。

定义

无。

作业内容

5．1相关单位应经由品质政策、品质目标、稽核结果、资料分析、矫正、预防和其他有关管理审查会议的结果，并经由PDCA，作有效性的持续改善。有关持续改善之日常管理含：

5．1．1全体员工可将提案改善意见填写于“提案改善意见表”提交行政部，再汇整交由相关单位部门主管审查后，呈副总经理或以上干部核准。

5．1．2全体员工可依“员工提案奖惩办法”，提出“提案改善意见表”，经单位主管审查后，再经由总经理室专人处理。

5．2矫正措施之作业流程（附件一）

5．3矫正措施之流程图说明

5．3．1不合格报告及处置

5．3．1．1当发现有客户抱怨时，依“不合格品管制作业程序”作业。

5．3．1．2当发现品质异常时，依“不合格品管制作业程序”作业。当自主检查或制程巡回检查当日有严重异常发生时，应立即通知制造部门主管及品管部门。

5．3．2原因分析：品管部门依“资料分析管理程序”对不合格品做原因分析，并收集各方资讯查证问题点所在，以确认权责单位。

5．3．3拟定对策：针对原因分析找出问题点后，由权责单位拟定对策。

5．3．4对策实施：由权责单位逐一执行，直到问题点解决为止，并指派专人负责追踪，是否在预定完成日期内完成。

5．3．5效果确认：对策实施后需由品管部门做确认，并由权责单位管制，以确保矫正之有效执行。

5．4预防措施之作业流程（附件二）

持续改善作业实施程序

文件编号

QEP034

版本/版次

B0

页次

1/4

富阳

FUYANG

制定日期

2001年3月25日

修订日期

2017

作业程序书

制定单位

品管部

核准

审核

制订

5．5预防措施之流程图说明

5．5预防措施之流程图说明

5．5．1收集资料：资料来源由品质记录、特采允收、稽核结果、服务报告等，以发掘、分析并去除发生之不合格之潜在原因。

5．5．2统计分析：由权责人员运用适当之统计技术分析，以研判可能发生之不合格现象。

5．5．2．1品质记录：依“流程绩效管理程序”执行。

5．5．2．2特采允收：依特准申请之记录进行分析。

5．5．2．3稽核结果：由管理部门依稽核结果统计，连续两次不符合项目最多者。

5．5．2．4服务报告：依“客户服务调查表”为依据，同一产品客户抱怨案件相同不良原因连续两个月最高者。

5．5．3原因分析：依据统计所得之结果，需做预防措施之项目，由品管部门依“资料分析管理程序”对不合格品做原因分析，并收集各方资讯，查证问题点所在，以确认权责单位。

5．5．4拟定对策：针对原因分析找出问题点后，由权责单位提出改善对策。

5．5．5对策实施：由权责单位逐一执行，直到问题点解决为止；并指派专人负责追踪，是否在预定完成日期内完成。

5．5．6管理审查确认：针对对策所做的预防措施是否有效，由品管部门进行确认，并由权责单位管制，以确保矫正之有效执行。其预防措施的相关资讯，得提交管理审查，保存期限依“表单一览表”。

6、相关文件

6．1矫正与预防措施作业程序(QEP035)

6．2不合格品管制作业程序(QEP031)

6．3资料分析管理程序(QEP033)

6．4流程绩效管理程序(QEP027)

6．5特采作业程序(QEP032)

7、使用表单

7．1异常报告矫正单（RE1401）

持续改善作业实施程序

文件编号

QEP034

版本/版次

B0

页次

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富阳

FUYANG

品管部门不合格报告异常报告矫正单权责单位

品管部门

不合格报告

异常报告矫正单

权责单位