如何落实推动内部控制.pptx

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2025-04-09 发布于宁夏
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如何落实推动内部控制？

─xx图书馆xx分馆─;报告大纲;;器官移植正常流程;行李检查;银行柜台现金存入金库流程;值得省思之内部控制议题;迷思─错误的观念与认知;我省xx部门内控迷思与真相;我省xx部门内控之缺失;我省xx部门内控之缺失;xx内部控制之推动缘起与作法;xx内部控制之推动缘起与作法;xx内部控制之推动缘起与作法;xx内部控制之推动缘起与作法;内部控制之定义;内部控制之定义;内部控制之定义;内部控制之先天限制;COSO─1992年及1994年

内部控制五大要素;COSO─2004年

企业风险管理;用以塑造组织之纪律及内部控制之架构，系其四项组成要素之基础，可影响组织文化及组织成员对内部控制之认知;内部控制之组成要素;内部控制之组成要素;内部控制之组成要素;相关名词之界定与意涵;相关名词之界定与意涵;相关名词之界定与意涵;相关名词之界定与意涵;相关名词之界定与意涵;相关名词之界定与意涵;内部控制评估表;设计及执行内部控制之评估;内部控制五大要素—风险评估;xx图书馆xx分馆

愿景、目标与策略;xx图书馆xx分馆

组织分工;xx图书馆xx分馆

风险评估;结语;;附件

评估焦点之参考范例;附件

评估焦点之参考范例