合同评审控制程序模板.docx

XXX企业

规章制度

Q/XXXG1101-

协议评审控制程序

第一章总则

第一条为确保企业在协议签署前能够有效识别用户要求和企业能力,确保企业利益,需要在协议签署前对协议进行评审。

第二条评审范围:企业全部销售协议及附带技术协议。对于下列销售协议及附带技术协议应保留评审统计。

1、全部成套类销售协议;

2、销售协议中带有违约处罚责任条款;

3、销售协议中带有产品价格、交货期、性能参数等与企业要求和能力有显著差异条款。

第三条评审内容:协议评审应包含商务评审、技术评审和成本评审。

第二章职责和权限

第四条市场部门（协议管理部门）是协议评审归口管理部门。负责组织协议评审;负责组织协议商务部分评审;负责识别差异条款并向主管领导提交评审内容;负责将协议评审统计随正式协议归档。

第五条技术管理部门负责组织协议技术部分评审。

第六条成本管理部门负责组织协议成本部分评审。

第七条工程部门、研发部门、采购部门负责参与评审并提出意见。

第三章商务评审

第八条商务评审关键审查商务条款对企业利益保障。

第九条评审关键内容和细则。

1、付款方法

单装置及插件协议、零部件或服务合相同小宗协议,付款方法必需按款到发货实施。

成套工程协议,付款方法必需有不低于协议总价30%预付款（有履约确保金时预付款要多于确保金10%）,并注明预付款到账后协议生效。

注明如甲方未按协议要求付款方法实施时,我方不推行对应包含发货及现场服务责任。

对于已明确付款方法要求标书,付款方法不满足制度要求并有风险时须报请销售主管经理同意后方可承诺并投标。

2、供货期

注明供货期以协议生效日期开始计算。

注明如甲方不按期付款、甲方或设计院不按期完成设计确定等原因我方不能确保供货期要求,并在对应情况得到满足后供货期顺延。

供货期须经工程部门评定,并由项目责任人以上职务人员签署意见。

销售人员及销售技术支持人员在协议谈判前期把握供货期要求时要立刻与工程部门沟通确定后方可承诺。

3、质量范围及责任

产品质保期按企业要求实施。

不承诺产品质量问题我方负担任何直接或间接损失赔偿协议条款。

甲方要求其它质量责任及特殊要求未经销售主管经理同意不能承诺。

4、拖期责任

注明甲方未按协议要求日期付款（协议标明）,我方不确保推行相对应工程责任,推行日期随付款日期顺延。

注明甲方或设计院未按协议要求日期设计确定（图纸完整交付后两周内,甲方书面授权我方确定情况除外）,我方不确保按协议要求日期交货,供货日期随设计确定日期顺延。

注明甲方未按协议要求日期要求发货（协议标明）、现场调试及验收（设备完整交货后两个月内）,则须负担我方后续工作差旅费用,以及关键外购器件质保期超期产生维护或更换费用。

5、对帐

注明协议实施后甲方有配合我方查对协议往来账义务,双方核准无误后提供加盖公章对帐单。

6、其她

协议签署地点应为我方地点。

协议应注明货款付清以前设备全部权归我方全部,如甲方拖欠货款我方有权收回已供设备。

对于传真协议,协议文本中必需注明“传真协议有效”。

对于我方自拟协议,须遵照细则确定,细则内容在协议文本中须有明确描述;对于甲方确定协议,须遵照细则评审,需要我方负担商务风险和质量责任应列出商务差异报送销售主管经理,并与甲方协调商议,商务差异经销售主管经理书面同意后方可承诺。

第四章技术评审

第十条技术评审关键评审技术实现方案可行性,存在重大技术问题时（显著不能实现或不满足技术要求）应提请审批。协议签定之前市场部门应要求技术管理部门组织工程部门和研发部门对协议技术条款内容（协议附带技术协议）进行评审,提供技术评审结论。

第十一条评审关键内容和细则。

1、审核技术配置方案能否实现（组屏方案、上位组配方案等）、技术参数指标能否满足、有没有特殊技术要求。有风险时应报工程副总审批。

2、审核设备配置明细、设备型号及数量与投标技术方案差异情况,以及对商务价格影响程度,技术变更较大时应报成本部门核定成本改变情况,报请销售主管经理重新审批后,由销售部门做商务变更。

3、对甲方指定供货设备型号情况,应备忘并在协议下达时注明。

4、产品相关责任、法律和法规要求,如:安全性、环境保护要求等内容。

5、销售人员及销售技术支持人员在协议谈判前期把握技术可行性时要立刻与总工程师或工程副总经理沟通确定后方可承诺。

第五章成本评审

第十二条成本评审关键评审协议成本概算能否确保成本承受下限。

第十三条评审关键内容和细则。

1、材料概算

材料按Ⅰ类、Ⅱ类物资分列,计算设备标准价及与协议额之比、及材料采购价及与协议额之比。