浙江长兴水泥质量体系程序文件文件控制程序.docVIP

浙江长兴水泥有限公司质量体系程序文件ZJCXQ2-01—2006

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文件控制流程

权责部门体系文件

更改、换版

使用部门编写、核稿

标识文件复制借阅申请

权责部门审批

行政部印刷、备档、编号、分发

使用部门签收

使用部门使用运行

否

行政部定期检查是否作废行政文件、外来文件

是

行政部作废

行政部签收

行政部验证确认（阅批）

行政部承办、分发、归档

浙江长兴水泥有限公司

文件控制程序

对应条款

4.2.3

版本/

修订状态

A/0

1目的

为确保对质量体系运行起重要作用的有关场所使用的文件和资料均为有效版本。防止失效或作废文件的使用，特制订本程序。

2适用范围

本程序适用于本企业与质量体系运行有关的所有文件的控制，包括与质量有关的外来文件。

3职责

行政部负责本公司所有质量管理体系文件的管理和控制。

各有关部门配合负责本部门的专用文件的管理。

4引用/相关文件

《质量记录控制程序》

5工作程序

5.1文件的分类及编号

5.1.1文件可分为如下几类：

形成文件的质量方针和质量目标(编在质量手册内)；

质量手册、程序文件；

为确保与质量管理体系有关的过程有效策划、运行和控制所需的文件，如各种管理制度、作业指导书、标准、规范等；

记录；

外来文件，包括相关的标准、法律法规、行业规范等。

5.1.2文件按层次进行编号

1)第一层次：质量手册（包括质量方针和质量目标）

版号（2006版）ZJCXX1

版号（2006版）

文件层次

文件层次

手册类别号：

手册类别号：Q：质量手册E：环境管理体系手册；

浙江长兴水泥有限公司企业标准代号

浙江长兴水泥有限公司企业标准代号

2）第二层次：程序文件

版号（2006版）ZJCXX2–XX

版号（2006版）

程序文件类别号Q：质量手E：环境管理体系手册流水号：01、02……渐进

程序文件类别号Q：质量手E：环境管理体系手册

流水号：01、02……渐进

文件层次

3）第三层次文件

版本号（2006版）ZJCXX3—X—XX

版本号（2006版）

流水号：01、02……渐进

流水号：01、02……渐进

部门文件代号第三层次文件类别号：Q：质量；E：环境；T：质量与环境一体；

部门文件代号

第三层次文件类别号：Q：质量；E：环境；T：质量与环境一体；

文件层次

作业文件和管理制度按编制（使用）部门分类：

行政部代号为：政

管理部代号为：管

销售部代号为：销

供应部代号为：供

生产部代号为：生或生一、生二

化验室代号为：化

机械部代号为：机

电气部代号为：电

内部评审代号为:审

计量管理代号为:检

各部门代号为其简称，以此类推。

4）第四层次：记录

流水号：00，01，02…渐进ZJCXX

流水号：00，01，02…渐进

部门简称代号(同上)

部门简称代号(同上)

在记录中

文件层次可省略

文件层次

第四层次记录类别号：Q

第四层次记录类别号：Q：质量记录：E：环境记录；T：质量与环境一体

5）质量手册、程序文件及第三层次文件除编号外，还应有版本和修改次数，版本以A、B、C…渐进，修改次数以0、1、2…渐进直至9;如:A/1表示A版第一次修改，B/0表示B版无修改；在记录省略标注版次。每一版本中经过多次调整或重大调整应换版，其相对应的记录格式应换版。

6）外来文件如法律法规、标准、行业统一记录按原编号执行。

7）光宇集团公司文件和浙江水泥公司文件按原编号执行

8）公司其它各类文件的格式由各制定部门根据需要确定。

5.2文件编写

5.2.1质量手册、程序文件及其它质量文件由管理者代表负责