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内审检查表
受审核部门：物流部陪同接待人：审核日期：年月日NO.:
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审核记录
评价
149
是否提供了防止产品损坏或变质的搬运方法？
150
是否使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质？
151
对于指定的贮存场地或库房是否规定了授权接收和发放的管理办法？
152
是否按适宜的时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况？
153
.1
是否采用库存管理系统，以不断优化库存周转期，确保货物周转并最大限度地减少库存量？
154
是否对装箱、包装和标志过程进行了必要的控制，以确保产品符合规定要求？
155
.1
适用的顾客包装标准/指南包括维修零件的包装标准是否得到遵守？
序号
标准条款
审核的项目、证据及方法
审核记录
评价
156
.2
是否建立了确保所有装运材料都按顾客的要求进行标识的系统？
157
当产品受供方控制时，是否对其采取了适当的防护和隔离措施？
158
在最终检验和试验后，组织是否采取措施保护产品质量.当合同要求时，这种保护应延续到交付的目的地？
159
.1
是否具有一套系统的方法来开发、评价和监控符合已设定的前期时间的要求？
160
.1
是否执行了满足顾客交付要求和附加运费的跟踪系统？
161
.1
是否按顾客的要求装运所有材料，并采用顾客最新规定的运输方式、路线和集装箱？
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