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长庆井下2017年第一次QSE审核发现问题整改报告
一、整改情况概述
截止2017年06月07日，我单位对公司2017年第一次QSE审核发现的4个问题进行整改，
目前已完成整改验证4项，正在整改0项，并落实了相应的防范措施。
二、已整改问题一览表（4个）
单位责
序
或部问题描述原因分析整改情况描述任整改验证资料（图片）
号
门人
1
1、已经建立《受控文件清单》；
1、程序有规定“建立并更新《受控文件清2、岗位责任人加强2016年新版QSE程序
单》”，但是未被岗位责任人遵守。文件的学习，重温“文件控制管理程
2、岗位责任人对2016年新版QSE程序文件序”；
中《文件控制管理程序》“6.9文件的受3、上级主管批评教育岗位责任人，增强
交通张
控”不熟悉；工作责任心和执行力，重视文件记录
1、服务受控文件清单未更新文
3、岗位责任人对安全组新岗位业务不熟悉；等资料的整理工作，遵守程序文件的
大队轩
4、岗位责任人对“受控文件管理”工作不够规定；
重视，遗漏该工作；4、进一步熟悉岗位职责和业务流程，减
5、日常自查自该重视“硬件设备”，忽视“软少工作失误；
件资料”的检查5、通过本次内审，日常检查重视对文件
控制工作的检查指导；
1、主管负责人在“风险评价表”上签字
1、程序有规定，但是未被岗位责任人遵守；
审批；
2、岗位责任人对2016年新版QSE程序文件
2、岗位责任人进一步梳理需要单位负责
中《记录管理程序》“6.5记录的填写”张
人签字审批的制度、规程、计划书、
不熟悉，未按6.5.3要求记录填写人、审文
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