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xx小学2017年决算和2018年预算

一、单位情况说明

（一）单位基本情况

事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有在职62人，退休51人。

机构设置情况：现有编制60名，实有在职人数62人，校长1名，副校长

3名，内设岗位6个，包括办公室、教导处、后勤处、数学组、语文组、综合

组、体育组、艺术组。

（二）、主要职责

xx小学职责是：贯彻执行党和国家的教育方针，以科学发展观为指导，

认真贯彻落实十八大、十八届三中全会精神及上级政府关于改进工作作风的各

项规定，坚持“用人文凝聚力量，用诚信赢得信赖，用原则规范管理，用改革

提升效益，用评价激发动力，用责任担保质量”的治校理念，以规范办学行为

为前提，以建设市县强校为目标，以发展校本特色为重点，以精细管理为保障，

强化工作落实，提高工作效能，建设优秀团队，推进学校走上“以德立校，科

研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的内涵发展之路，众志成城提高质

量，千方百计办好学校，彰显学校的示范品质。

（三）

2018年度主要工作任务及目标

1.六年级在全县教学质量检测中位居城区小学前列。

2.均衡发展验收中实现软件零遗憾。

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3．解决学校发展中存在的突出问题。

4.高效课堂具有很高的示范水平。

5.有效德育真正成为学校的一张名片。

6.参与全市运动会代表队取得优异成绩。

7.师生无违规违纪行为发生。

8..家长满意度高于95%。

9.构建平安校园师生零伤害。

10.部室管理质量有新提高。

（四）单位预算收支编制的相关依据

1.合法性原则。单位预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法

规，充分体现国家有关方针政策。

2．真实性原则。单位预算编制过程必须以社会经济发展和实现单位职能

为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。

3．完整性原则。编制单位预算必须实行综合预算、零基预算。

4．平衡性原则。单位预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据

现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5．重要性原则。单位预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财

力办大事。

（五）单位国有资产占用情况说明

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资产情况：资产总额431万元。其中流动资产29万元，占资产总额7%；

固定资产402万元，占资产总额93%

（六）“三公”经费增减变化说明

2016-2017年我单位无“三公”经费支出，2018年无“三公”经费预算。

（七）单位预决算情况说明

（1）2017年决算情况说明：2017年一般公共预算拨款收入1037.11万元，

支出决算数为1037.11，比2016年增加32.11万元，增加率为3%，主要原因

人员经费增加。其中：基本支出1037.11万元（主要包括在职人员全年工资，

津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；日常公用经费主要

括办公费，差旅费，电话费、水电费、车辆运行费、机关维护费等），全年收

支平衡。

（2）2018年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入913.99万元，

全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休

工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话

费、水电费、机关维护费等等），收支平衡。

（八）政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。

（九）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

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2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市