内审检查表05生产部.docVIP

内审检查表

审核员：审核部门：生产部内审时间：2024.9.15

要求条款

审核内容

审核方法

记录

评价

ISO22000-2018

5管理职责

8.4紧急准备和响应

1、是否确定了潜在的紧急情况和事故？

2、针对潜在的紧急情况和事故是否制定了应急措施和预案？

3、放紧急情况发生时是否启动了响应预案？

3、对预案是否进行了评审或演练

与部门负责人交谈并查看相关的应急预案的评审和演练记录

有《突发事件准备和响应控制程序》，已做过演练，并有相应记录

符合

7.1.3基础设施

1、公司所配备的基础设施是否能满足食品安全控制要求？

2、是否规定了基础设施日常保养要求？

3、是否按要求对所用的基础设施进行了日常保养？

4、是否制定了设备定期检修计划？

5、是否按计划要求进行了检修？

6、是否对基础设施和维护方案进行了有效性验证？

7、是否进行了必要调整？结果如何？

1、查基础设施台帐

2、查基础设施维护和保养规定

3、查日常保养制度和保养记录

4、查设备运行监督检查记录

5、抽查定期检修计划和检修记录

6、查基础设施有效性验证计划和验证记录

7、查基础设施的变动记录

建立了《设备肖登记台帐》，《设备维修保养记录》上显示对设备的维护保养的状况，并定期进行了维护

不符合，缺失5月部分设备保养记录

7.1.4工作环境

1、是否规定了生产作业现场应具有的环境条件？

2、是否采取适宜的整理、整顿、清理、清洁等手段保证生产作业环境？

查生产环境管理规程

建立了《生产车间卫生管理制度》和《生产车间环境管理制度》

符合

6.2食品安全目标及实现的策划

8.2前提方案

1、公司是否建立、实施和保持前提方案？

2、前提方案是否在整个生产系统中实施？

3、公司是否识别了与PRP相关的法律法规要求？

4、是否对前提方案进行验证？

与部门负责人交谈并查看相关的记录

公司已制定前提方案，覆盖整个与生产有关的过程，前提方案中包含标准所要求的各个要素，识别了包括《食品安全法》、《CAC食品通用法典》等法律法规。经过验证前提方案能够达到预期效果

符合

8.3可追溯系统

生产过程中，是否进行标识，能否满足可追溯性的要求？

1、询问有关负责人

2、查看文件是否有对生产过程中标识的方法作出规定，明确标识的唯一性

3、查看现场观察有无标识不清使产品混淆的情况?采取了哪些措施对标识予以保护?

公司制定了《标识和可追溯性控制程序》，规定了在生产过程阶段的标识，记录，及记录保存时间。现场标识记录保持良好，标识清晰易于识别

符合

8.5.3控制措施和控制措施组合确认；

1、是否保证受不符合影响的终产品得到识别和控制？

2、有否建立文件程序规定识别、评定、处置、验证有情事宜？

3、对超CL条件下生产的产品是否按程序进行了控制

1、查受不符合影响的终产品控制程序要求

2、查受不符合影响的终产品的处置记录

根据已制定的《不合格品控制程序》对不合格的原料或包装材料采取了纠正措施，如拒收或让步接受，其余过程未发现不合格品

符合

8.5.3/8.9

控制措施和控制措施组合确认；

不合格产品的过程的控制

1、当超出CL或OPRP时是否制定了纠正措施？

2、纠正措施是否能防止再发生？

3、是否建立了纠正措施实施程序？

查纠正措施实施记录

制定了《纠正措施控制程序》，已经对内审发现的不符合进行纠正措施，效果良好

符合

8.9不合格产品的过程的控制

1、是否建立并保持了潜在不安全产品的处理程序？

2、对潜在不安全产品是否进行了评审？

3、是否决定了处理办法？

3、是否保持了潜在不安全产品的/处理和重新评价记录？

查潜在不安全产品的\处理记录

制定的《不合格品控制程序》中已规定对潜在不安全产品的处理方法，体系运行至今未发现潜在不安全产品

符合