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内审检查表
审核员：审核部门：品管部内审时间：2024.9.15
要求条款
审核内容
审核方法
记录
评价
ISO22000:2018
8.9不合格产品和过程确认
1、是否保证受不符合影响的终产品得到识别和控制？
2、有否建立文件程序规定识别、评定、处置、验证有情事宜？
3、对超CL条件下生产的产品是否按程序进行了控制
1、查受不符合影响的终产品控制程序要求
2、查受不符合影响的终产品的处置记录
根据已制定的《不合格品控制程序》对不合格的原料或包装材料采取了纠正措施，如拒收或让步接受，其余过程未发现不合格品
符合
8.5危害的控制
1、当超出CL或OPRP时是否制定了纠正措施？
2、纠正措施是否能防止再发生？
3、是否建立了纠正措施实施程序？
查纠正措施实施记录
制定了《纠正措施控制程序》，已经对内审发现的不符合进行纠正措施，效果良好
符合
8.9不符合产品和过程的控制
1、是否建立并保持了潜在不安全产品的处理程序？
2、对潜在不安全产品是否进行了评审？
3、是否决定了处理办法？
3、是否保持了潜在不安全产品的/处理和重新评价记录？
查潜在不安全产品的\处理记录
制定的《不合格品控制程序》中已规定对潜在不安全产品的处理方法，体系运行至今未发现潜在不安全产品
符合
8.7监视和测量的控制
1、是否确定了所需的监视和测量装置？
2、是否规定了监视和测量的方法？
3、是否对所用的监视和测量装置进行了使用前或周期检定？
4、是否保持了检定的合格的证据？
5、是否有自我检定的情况，如存在是否制定了检定和校准规程，是否有失效的现象，如何进行控制？
6、是否使用了计算机软件用于监视和测量活动
查监视和测量装置台帐及相应的检定证书
建立了《监视和测量装置登记台帐》，查相应的检定证书，均在期限内
符合
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