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单项验证综合性评价表

CCP编号：原料接收监控人：陈赓

关键限值的控制

现场观测，并对员工能否对关键限值监控进行描述：

于2020.9.26，在原料仓待检区，原料检验员抽检原料—虾，在现场检查原料的色状、香气、香味，回实验室做相关的理化实验并填写《原料检验报告》。把检验报告发给相关的工作人员。

监控的实施

监控人是否在岗

是

频率是否相符

是

监控工具是否正常使用

是

监控对象是否正确

是

记录复查

记录是否正确

是

记录是否真实

是

复核人是否及时审核

是

是否被及时收集归档

是

验证总结

验证结论：

经验证，原料验收符合关键限值的控制。

验证人：

骆爱琴

验证日期：2020.9.26

控制措施组合确认/验证记录表

确认/验证内容

控制措施组合的有效性

确认/验证时间

2020年9月26日

确认/验证的方式

现场检查、查看相关记录

确认/验证项目

确认/验证要点

确认/验证情况

1.原料验收

2.配料

向供方取合格证明及通过OPRP控制,HACCP控制

通过现场查看配料操作及OPRP控制

符合

符合

参加确认人员：骆爱琴、张国远、郑如文、马法增、陈赓

结论：

经验证控制措施组合有效。

备注：

沟通有效性验证记录

沟通渠道的设置

采购-生产—品管—销售

沟通的实施

渠道是否畅通

是

收集的信息是否真实准确

是

信息是否整理分析

是

信息是否反馈到相关部门

是

食品安全小组是否获得必要的信息

是

信息是否作为管理体系和管理评审的输入

是

记录复查

记录是否正确

是

记录是否真实

是

复核人是否及时审核

是

是否被及时收集归档

是

验证总结

验证结论：

经验证，沟通渠道有效符合要求。

验证人：骆爱琴

验证日期：2020.9.26

人员管理和培训验证记录

人员管理和培训制度的适宜性

对各部门人员进行培训，对其意识和要求符合性进行确认和技能考评，最后验证培训效果。

人力资源的适宜性

管理人员是否满足要求

是

技术人员是否满足要求

是

操作人员是否满足生产需要

是

招聘的实施

招聘的方式

网上招聘，现场招聘，招聘会

招聘的效果

符合要求

培训的实施

食品安全小组是否经过培训

是

技术人员是否经过培训

是

质量和食品安全意识是否提高

是

培训是否达到预定的效果

是

记录复查

记录是否正确

是

记录是否真实

是

复核人是否及时审核

是

是否被及时收集归档

是

验证总结

验证结论：

经验证，人员管理和培训符合要求。

验证人：

骆爱琴

验证日期：2020.9.26