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一、进货查验记录管理制度

FJLX-WI-09

1目的

确保供应商所提供的原辅料、包装材料及服务能符合本企业适时、适价、适度的要求，以便采购顺利进行。

2职责

2.1采购部对供方进行评价；制定采购文件组织采购。

2.2总经理负责批准采购文件。

2.3品管部负责采购物料的质量检验或验证。

3确定合格供应商

采购部组织生产部、品管部对各供应商进行选择评定，以确定合格供应商，编制合格供方名录，经总经理批准后组织实施。采购部向合格供方索要营业执照，生产许可证/卫生许可证，有效全项目检验报告，是生产许可证管理范围的必须选择具有生产许可证的供应商。

3.1合格供应商评定原则

3.1.1提供合格产品和服务的能力。

3.1.2供货记录，质量改进。

3.1.3金融实力、商业信誉。

3.1.4技术水平，检验能力。

3.1.5生产能力，管理水平。

4采购过程控制

4.1申请

对原辅料包材的购买，各生产点将各原辅料包材的需求量口头报给供销科，供销科进行记录汇总，编制采购计划，呈企业领导批准。其他材料的采购由所需部门填写“采购申请单”呈企业领导批准。采购计划包括采购物品名称，型号规格，质量验收依据，计划采购数量，计划到货日期，供方。根据需要由供销科与供应商签订采购合同，应遵守有关合同法律法规的规定，避免签订无效合同。各生产点应遵守章程，统一使用印有合作企业品牌的外包装箱进行销售，违者按照章程规定实施处罚。

4.2采购

对原辅料包装材料采购人员按照采购文件进行采购。其他材料采购需本着货比三家,勤俭节约,确保质量的精神进行。由于生产急需,合格供应商无法及时交货,采购人员可以书面形式提出紧急采购申请,经企业领导批准后实施采购作业。

5采购验证

5.1采购产品到库时，由供销科根据送货单位的送货凭证，核对物资的数量、规格、品名，将实物点验后做好待检标识，通知检验员检测。检测合格凭进货检验单入库做合格标识。不合格进行隔离，按照《不合格品管理办法》进行。

5.2物料进企业，由品管部对原料名称、规格、数量、生产日期、保质期、生产厂家等进行核对，查验合格证、出厂检验报告，按照《检验规程》进行质量检验，检验或验证合格时准予入库，检验或验证不合格时，按照不合格管理办法进行。如果相关证件不齐则要补全后办理入库手续。

5.3对于物资验收入库中发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象仓管员有权拒绝办理入库手续，并视程度报告供销科。

5.4所有进货查验记录应真实并保存2年。

二、生产过程控制管理制度

1目的

贯彻以预防为主的原则，对影响产品质量的要素即人员、设备、材料、方法、环境运用可行方法进行管理，使生产工序始终处于受控状态，确保提高产品质量。

2适用范围

适用于生产过程质量管理工作。

3内容

3.1生产管理任务：完成生产计划，确保产品质量；提高劳动生产率；节约材料和能源消耗；改善劳动条件和文明生产。

3.2生产部会同品管部绘制工艺流程图，设立关键控制点，制定操作规程和作业指导书，设备管理文件及相关记录。工艺文件经批准后及时发放到生产车间。

3.3生产部按照工艺要求提供生产设备、测量设备和良好工作环境，并安排均衡生产，文明生产。并对生产过程进行有效控制和管理。

3.4采购部按生产要求提供各种合格材料。

3.5品管部搞好计量器具的周期检定，负责原辅材料、半成品和成品检验和验证。

3.6行政部按生产需要配备生产人员，做好专业培训和纪律教育。

3.7车间强化质量意识，车间与生产部等有效配合，确保生产现场物流和信息流的畅通，实现生产管理任务。车间遵守工企业各项管理制度，对生产设备设施和环境进行维护保养，保持设备完好环境清洁。严格按照操作规程、作业指导书进行安全文明生产，保质保量，按时完成生产计划，同时做好生产记录。

3.8生产部做好生产数据的记录和管理。

3.9生产部对生产工艺及时总结，提出合理化建议，经批准后加以实施和推广。

三、出厂检验记录管理制度

1目的

确保不合格产品不得出厂。

2使用范围

适用于成品检验。

3职责

品管部负责质量检验。

4程序

4.1出厂检验是公司对产品的最后一次质量考核，也是判定产品是否满足客户要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照标准要求进行检验。

4.2化验员对最终产品进行检验，并做好详细记录。

4.3若某些项目公司化验室无法完成检验时，应由质量技术部安排有