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分/次。
1目的
各IT部未按时提交过程控制指标和绩效指标提升
加强对ERP基础数据和业务数据监控，确保数分析周报处罚IT部长2分/次。
据:隹确及各业务操作规范，以提升各业务水平。各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查通
报，处罚责任人2分/次。
2合范围
各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚5
本制度合于集团各ERP上线单位。分/项，贡任人按细则处罚。
对ERP绩效指标排名前三和后三的IT部长和业务
3关键控制指标部门主管1比2赋予10分、5分、2分以奖罚。
ERP要出数据包括物料主数据、物料清单、工艺路事业部IT部通报中如有虚假行为处罚IT部长30分/
线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。次，IT总部如发现业务部门有虚假提升指标行为
,事业由1T部未通报的，对1T部长处罚20分，对业
ERP业务数据包括计划、创造、采购、物流、营
务部门主管处罚5）（分。
销等模块的业务数据。
7相关文件
检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括收
付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但《物料王数据管理规定》
无财务风险的数据。《标准成本维护控制制度》
《物料清单维护管理制度》
4岗位职责
《工艺流程维护管理制度》
业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时《三一集团全面数据质量管理技术标准》
处埋异常业务数据，并出具周报。
8附加说明
事业部IT部负责对过程控制指标和关键绩效指标
本制度由1T总部ERP管理部起草，并归口管理。
的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。
各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行9附件
检查，发布半月报。附件一：《ERP数据监控明细》
IT总部ERP管理部负责对通报与监控情况进行检附件二：〈＜ERP过程控制指标、关键绩效指标一览表
查，每半月通报一次，并每月发布ERP绩效指标考»附件三：《ERP数据监控通报模板》
核情况。
5程序要求及关键控制点
事业部各业务部门每天对业务教据规范性情况自
行检查并处理（监控内容方法见附一），每周二出
具周报并抄送责任人、事业部IT部和IT总部、职
能总部O
赢部IT部每周三对过程控制指标及关键绩效指
标提升进行分析并提出改进措施，OA通报抄送IT
总、部ERP管理部和各业务部门领导。
职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范
业务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异常
数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件细则处
罚贲任人。（通报抄送各业务部门领导和1T总部）。
IT总部ERP管理部不定期对各事业部IT
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