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数据分析控制程序

1.0目的

为了证实质量管理体系的适宜性和有效性，测量与评价实施的质量管理体系业绩及持续改进而制定。

2.0适用范围

适用于本司质量管理体系的过程。

3.0术语和定义

无

4.0职责与权限

品质部负责不合格的统计分析。

业务部负责客户反馈、准时交货率的统计分析。

采购部负责供应商的服务质量统计分析。

责任部门负责不良趋势的预防，并采取措施。

5.0程序内容

5.1数据收集的范围

5.1.1与产品质量有关的数据

a.质量记录。

b.产品不合格的信息。

c.顾客反馈。

5.1.2与运作能力有关的数据。

a.过程测量和监控的信息。

b.产品实现过程的能力。

c.管理评审。

d.交期。

5.2收集数据的方式

a.质量记录

b.交谈

c.调查

5.3统计技术（方法）的分类

5.3.1统计报表

5.3.2QC手法

a.分层法b.直方图c.因果图d.查检表

e.散布图f.管制图g.柏拉图

5.4顾客满意度的统计分析

5.4.1业务部定期每年适时发出《客户调查表》，对客户满意度进行测量。

5.4.2业务部对发出的《客户调查表》的总份数及回收的份数作出统计。

5.4.3回收份数超过90%（含）时，方为有效数据。

5.4.4依据客户回传的内容进行统计，统计出客户对本司产品质量及服务质量满意程度的百分比，并记录于《客户调查统计表》

即产品质量满意度=×100%

服务质量满意度=×100%

A表示：满意的客户的数量

B表示：调查表外发的总份数。

5.4.5满意度在90%以下，业务部应会同品质部及其它相关部门进行检讨，并采取预防措施，记录于《预防措施报告》。

5.5顾客抱怨的统计、分析

5.5.1品质部应定期每月对顾客抱怨批次进行统计分析。

5.5.2统计输出：

a.抱怨总批次率

b.抱怨的主要产品所占的比例。

c.抱怨的主要问题所占的比例。

5.5.3统计方式：

a.利用《顾客抱怨分析统计表》，得出：

b.抱怨总批次率=×100%

c.抱怨的主要产品及主要问题点的占的比例，利用柏拉图统计分析。

d.依据统计的结果，分析原因，并采取纠正或预防措施。

5.6供应商产品质量、准时交货率的统计分析

5.6.1供应商提供的产品质量的统计分析

5.6.1.1品质部每月对供应商提供的产品质量进行统计。

5.6.1.2统计输出内容：来料合格率及评分。

5.6.1.3统计方法：利用《供应商来料质量统计表》得出：

来料合格率=×100%

品质得分=（1-）×60%

上述结果记录于《供应商表现评估表》。

5.6.2供应商准时交货率的统计

5.6.2.1采购部每月对供应商的交期情况作统计。

5.6.2.2统计输出内容：a.准时交货率b.评分

5.6.2.3统计方式：利用《采购一览表》统计，得出：

准时交货率=×100%

并将结果记录于《供应商表现评估表》。

5.6.3供应商配合度

采购部每月对供应商的配合度情况进行评价,并按如下方式评分。

配合度评价

很好

比较好

一般

差

极差

得分

10

8

6

2

0

5.7制程统计分析

5.7.1品质部每月上旬对IPQC检查批次进行统计。

5.7.2统计输出内容：

a.IPQC检查合格批次率。

b.IPQC检查不合格批次率。

5.7.3统计方式：利用《IPQC检查统计表》得出：

IPQC检查合格批次率=×100%

5.8OQC检查统计、分析。

5.8.1品质部OQC应每月上旬对上月OQC检查批次进行统计.

5.8.2统计输出内容:

a.OQC检查合格批次率

5.8.3统计方式：利用《OQC检查统计表》得出：

OQC检查合格批次率=×100%

5.9准时交货率的统计、分析

5.9.1业务部每月依据《出货记录一览表》,统计出准时交货的批次、及总交货批次.记录于《纳期统计表》。

5.9.2统计输出内容及方式:

准时交货率=×100%

5.10统计结果

5.10.1顾客满意度的统计结果依5.4.5执行.

5.10.2将统计的结果对比每月目标值,未达成目标时,则利用因果图、柏拉图分析影响产品质量的因素及原因,并依《预防措施控制程序》执行。

5.11上述统计结果,均需予以妥善保存,以作为制订每年度质量目标或供应商评审的依据。

6.0相关文件

6.1《纠正措施控制程序》

6.2《预防措施报告》

6.3《客户调查统计表》