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卫生院药品耗材采购自查自纠报告

为深入贯彻落实医疗卫生行业相关政策法规，进一步规范卫生院药品耗材采购管理工作，提高采购工作的透明度、规范性和廉洁性，我院于近期开展了全面的药品耗材采购自查自纠工作。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查自纠工作开展情况

（一）组织领导与工作部署

成立了以院长为组长，分管副院长为副组长，药剂科、财务科、审计科等相关科室负责人为成员的药品耗材采购自查自纠工作领导小组。明确各成员的职责分工，确保自查自纠工作有序推进。制定详细的自查自纠工作方案，明确工作目标、范围、方法和步骤，要求各科室严格按照方案要求开展自查自纠工作。

（二）自查自纠范围与内容

本次自查自纠工作涵盖了我院20XX年1月1日至20XX年XX月XX日期间的所有药品耗材采购业务。重点检查了采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购验收、付款结算等关键环节，以及是否存在违规采购、收受回扣、利益输送等问题。

（三）自查自纠方法与步骤

1.科室自查：各相关科室按照自查自纠工作方案的要求，对本科室的药品耗材采购业务进行全面自查，认真梳理采购流程，查找存在的问题，并形成自查报告。

2.专项检查：自查自纠工作领导小组组织相关人员对各科室的自查情况进行专项检查，通过查阅采购文件、财务凭证、合同协议等资料，实地走访供应商，与相关人员进行谈话等方式，对药品耗材采购业务进行深入检查。

3.问题整改：针对自查自纠过程中发现的问题，自查自纠工作领导小组及时召开专题会议进行研究分析，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，确保问题得到及时整改。

二、自查自纠发现的问题

（一）采购计划制定方面

1.计划准确性不足：部分采购计划的制定缺乏充分的市场调研和数据分析，对药品耗材的需求预测不够准确，导致部分药品耗材库存积压或短缺。例如，某抗生素类药品由于采购计划制定不合理，导致库存积压了大量药品，占用了医院的资金和仓储空间。

2.计划调整不及时：在实际采购过程中，由于临床需求的变化、供应商供货情况等因素的影响，部分采购计划需要进行调整。但在实际操作中，存在计划调整不及时的情况，导致部分采购计划无法按照原计划执行。

（二）供应商选择方面

1.供应商资质审核不严：在供应商选择过程中，对部分供应商的资质审核不够严格，存在供应商资质文件不齐全、有效期过期等问题。例如，某医疗器械供应商的生产许可证已过期，但我院仍与其签订了采购合同。

2.供应商评价机制不完善：缺乏完善的供应商评价机制，对供应商的供货质量、价格、交货期等方面的评价不够全面、客观，导致部分不合格供应商仍在继续供货。

（三）采购合同签订方面

1.合同条款不规范：部分采购合同的条款不够规范，存在合同条款表述不清、权利义务不明确、违约责任不具体等问题。例如，某药品采购合同中对药品的质量标准、验收方式等条款表述模糊，导致在实际验收过程中出现争议。

2.合同签订不及时：在采购业务发生后，存在合同签订不及时的情况，导致部分采购业务在没有签订合同的情况下就已经开始执行，增加了采购风险。

（四）采购验收方面

1.验收标准不明确：部分药品耗材的验收标准不够明确，导致验收人员在验收过程中缺乏统一的标准和依据，容易出现验收结果不一致的情况。例如，某生物制品的验收标准中对外观、包装等方面的要求不够具体，导致验收人员在验收过程中难以判断该生物制品是否合格。

2.验收记录不完整：部分采购验收记录不够完整，存在验收时间、验收人员、验收结果等信息缺失的情况，不利于对采购业务的追溯和管理。

（五）付款结算方面

1.付款审批流程不规范：部分付款审批流程不够规范，存在审批环节缺失、审批人员签字不齐全等问题。例如，某药品采购付款申请在没有经过财务科审核的情况下就直接进行了付款，增加了财务风险。

2.付款时间不及时：在供应商按照合同约定供货后，存在付款时间不及时的情况，影响了供应商的资金周转，也可能导致供应商降低供货质量。

（六）廉洁自律方面

在自查自纠过程中，发现个别工作人员存在接受供应商礼品、宴请等问题，虽然情节较轻，但也反映出我院在廉洁自律教育和管理方面存在薄弱环节。

三、问题产生的原因分析

（一）制度建设不完善

我院虽然制定了一系列药品耗材采购管理制度，但部分制度不够完善，存在制度漏洞和盲区。例如，采购计划制定、供应商选择、采购合同签订等方面的制度不够细化，缺乏具体的操作流程和标准，导致在实际工作中容易出现执行不到位的情况。

（二）人员素质参差不齐

部分工作人员对药品耗材采购相关政策法规和业务知识的学习不够深入，业务能力和综合素质有待提高。例如，部分采购人员在供应商选择过程中，缺乏对供应商资质和信誉的评估能力，导致选择了一些不合格的供应商。

（三）监督管理不到位

对药品耗材采购业务的监督管理不够严格，存在监