2025年人力资源制度：【费用预算】人事费用预算.xls

编现对比表

薪资保险福利

补贴津贴明细

招聘培训及其他费用

部门汇总

费用摊销

2003年度预算费用分摊明细表

单位：元

项目

全年发生

奥迪管理

奥迪销售

奥迪维修

伯乐

合众

备注

管理费用：

办公费

行政费用预算提供：全年办公耗材、办公用品费用合计60000元。管理、维修、销售均摊

折旧费

全年展厅折旧合计3771600元，除公司用车折旧267600元由亚之杰全部摊销外，其余3504000元由亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊

电费

全年电费324000元（27000元/月*12），亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、销售、维修按1：1：2摊销

电话费

行政费用预算提供：全年办公电话、上网费用合计300000元，管理、销售、维修三方均摊

保安

全年保安费228000元（45000元/季*4+4000元/月*12），亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊，亚之杰管理与维修均摊

绿化

行政费用预算提供：全年绿植、鲜花、门前绿化费用合计137600元，亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、维修按2：1摊销

保洁

行政费用预算提供：全年保洁、清洁、环境卫生费用合计10.6万元，亚之杰、伯乐、合众按5：4：1分摊；亚之杰管理、维修按2：1摊销

取暖费

全年取暖费444000元（37000元/月*12），