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口腔门诊欠费管理制度

总则

1.目的

为加强口腔门诊财务管理，规范欠费行为，确保门诊资金正常流转，保障门诊的持续稳定运营，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本口腔门诊所有患者及涉及欠费相关的工作人员。

3.基本原则

诚实守信原则：医患双方应秉持诚实守信的态度，患者应按时足额支付医疗费用，门诊应如实提供医疗服务。

及时结算原则：鼓励患者当场结清费用，对于确有困难需要延期支付的，应按照规定办理相关手续，并在约定时间内结清欠费。

责任明确原则：明确各岗位在欠费管理中的职责，确保欠费管理工作有序进行。

欠费管理职责分工

1.收费处

负责患者费用的收取工作，准确记录每笔收费信息。

对欠费患者进行详细登记，包括患者姓名、联系方式、欠费金额、欠费原因等。

及时与临床科室沟通，了解患者欠费情况，并协助催缴欠费。

2.临床科室

负责向患者解释治疗项目及费用标准，协助收费处做好患者缴费工作。

对欠费患者进行跟踪管理，了解患者欠费原因及还款能力，及时向收费处反馈患者还款意向。

配合收费处开展欠费催缴工作，提供必要的协助。

3.财务部门

负责制定欠费管理制度和流程，并监督执行。

定期对欠费情况进行统计分析，向门诊管理层汇报欠费动态。

负责与医保部门、第三方支付平台等沟通协调，确保医保报销、线上支付等工作顺利进行，减少欠费风险。

根据欠费情况，提出合理的财务处理建议，如坏账准备计提等。

4.门诊管理层

负责审批重大欠费事项，如长期欠费患者的减免处理等。

协调各部门之间的工作，推动欠费管理工作的有效开展。

根据欠费管理情况，对相关部门和人员进行考核评价。

欠费登记与告知

1.欠费登记

收费处应在患者欠费发生当日，按照统一格式详细登记欠费信息。登记内容包括患者姓名、性别、年龄、联系方式、身份证号码、就诊科室、欠费金额、欠费日期、欠费原因等。

对于医保患者，还应登记医保卡号、医保报销情况等信息。

登记信息应确保准确无误，并及时录入门诊收费系统，以便后续查询和管理。

2.欠费告知

在患者就诊结束时，收费处应明确告知患者本次就诊的费用金额，并提醒患者及时缴费。

对于欠费患者，收费处应向患者发放欠费通知单，注明欠费金额、缴费期限、逾期后果等内容。欠费通知单应一式两份，一份交患者留存，一份收费处存档。

临床科室医护人员也应在患者就诊过程中，适时提醒患者关注费用情况，避免欠费发生。

欠费催缴

1.首次催缴

收费处在患者欠费后的[X]个工作日内，通过电话、短信等方式对患者进行首次催缴。催缴时应礼貌、清晰地告知患者欠费金额及缴费期限，提醒患者及时缴费。

对于电话催缴，应做好记录，包括通话时间、通话内容、患者反馈等。

2.二次催缴

若首次催缴后患者仍未缴费，收费处在首次催缴后的[X]个工作日内进行二次催缴。二次催缴可采用电话、短信、上门催缴等多种方式相结合。

上门催缴时，工作人员应两人以上同行，并携带有效证件。上门催缴应选择合适的时间，避免打扰患者正常生活。催缴过程中应注意沟通方式和态度，做好记录。

3.定期催缴

财务部门每月定期对欠费情况进行梳理，将欠费超过[X]天的患者名单提供给收费处和临床科室。

收费处和临床科室按照名单对欠费患者进行定期催缴，确保催缴工作持续进行。

4.特殊情况处理

对于长期欠费且经多次催缴仍无还款意向的患者，门诊可通过法律途径解决欠费问题。在采取法律行动前，应收集整理相关证据，如欠费记录、催缴记录、就诊病历等，并咨询法律顾问意见。

对于因经济困难等特殊原因确实无法按时足额缴纳欠费的患者，门诊可根据实际情况，在患者提出申请并提供相关证明材料后，经门诊管理层审批，给予适当的费用减免或分期还款安排。

欠费风险评估与控制

1.风险评估

财务部门定期对欠费情况进行风险评估，分析欠费金额、欠费户数、欠费账龄等因素，评估欠费对门诊资金流和经营效益的影响。

根据风险评估结果，将欠费风险分为高、中、低三个等级，并采取相应的风险控制措施。

2.风险控制措施

高风险欠费：对于欠费金额较大、欠费时间较长且催缴无效的患者，应重点关注，加强催缴力度，必要时采取法律手段。同时，限制该患者再次就诊，直至结清欠费。

中风险欠费：增加催缴频率，密切跟踪患者还款情况，与患者协商制定合理的还款计划。加强与临床科室沟通，了解患者病情及经济状况，共同做好欠费管理工作。

低风险欠费：按照正常催缴流程进行管理，定期关注欠费动态，确保欠费及时收回。

欠费核销

1.核销条件

对于符合以下条件之一的欠费，可进行核销：

经多次催缴，确认患者已无还款能力，且