查对制度及身份确认制度.docx

查对制度及身份确认制度

一、查对制度

（一）适用范围

本制度适用于医疗、护理、药品管理、检验检查、财务结算等涉及关键信息核对与操作准确性的工作场景，旨在防止差错事故发生，保障服务对象权益与工作质量。

（二）核心原则

三查七对：以医疗行业为例，“三查”指操作前、操作中、操作后检查；“七对”为对床号、姓名、药名、浓度、剂量、用法、时间，确保操作全流程信息准确。

双人核对：在高风险或关键操作环节（如输血、特殊用药、重大财务结算等），必须由两名工作人员独立核对信息，共同签字确认。

系统与人机结合：充分利用信息化系统（如HIS系统、财务核算系统等）进行数据自动比对，同时辅以人工核对，减少人为失误。

（三）具体查对内容与流程

医疗护理查对

医嘱查对：医生开具医嘱后，护士需核对医嘱内容，确认无误后执行；执行过程中再次核对，执行完毕后记录并签字。

用药查对：取药时核对药品名称、规格、剂量、有效期及外观；配药前核对医嘱与药品信息；给药前核对患者身份、药名、剂量，告知用药目的。

手术查对：术前核对患者基本信息、手术部位、术式；术中核对器械、纱布数量及输血信息；术后核对病理标本与患者去向。

药品管理查对

入库查对：验收药品时核对药品名称、批号、数量、质量检验报告等，确保药品来源合法、质量合格。

出库查对：发放药品时核对领用科室、药品信息与领用数量，确认无误后出库。

财务结算查对

账目核对：每日核对现金、银行存款账目与收支凭证，确保账实相符；定期进行总账与明细账核对。

票据核对：核对发票、收据等票据的真实性、完整性与金额一致性，防止财务风险。

二、身份确认制度

（一）适用范围

适用于医疗诊疗、金融业务办理、公共服务事项办理等需明确服务对象身份的场景，避免因身份误认导致的权益损害或业务差错。

（二）身份确认方式

证件核对：通过身份证、户口本、医保卡、护照等法定有效证件核实身份信息，确保证件真实且与本人匹配。

生物特征识别：采用指纹识别、人脸识别、虹膜识别等生物特征技术，提高身份确认准确性，适用于高安全级别场景。

信息验证：通过提问个人信息（如身份证号码、家庭住址、电话号码等）、发送验证码到预留手机或邮箱等方式进行身份验证。

（三）不同场景下的身份确认流程

医疗场景

门诊就诊：患者挂号时出示有效证件，工作人员核对姓名、性别、年龄等信息；就诊前医生再次询问患者姓名，核对病历信息。

住院治疗：办理入院手续时，工作人员核对患者证件与住院信息；每次治疗、检查前，医护人员通过询问姓名、核对腕带信息确认患者身份。

金融场景

开户业务：客户需提供有效身份证件，银行工作人员通过联网核查系统验证身份，并留存影像资料。

交易业务：办理大额存取款、转账等业务时，除核对证件外，还需验证密码、预留手机号验证码等信息。

公共服务场景

政务办理：申请人办理业务时，工作人员核对证件信息与系统登记信息；必要时要求申请人提供其他辅助证明材料。

社区服务：社区工作人员为居民办理服务事项时，通过核对证件、询问家庭信息等方式确认居民身份。

三、制度执行与监督

培训教育：定期组织工作人员开展查对制度与身份确认制度的培训，通过案例分析、模拟演练等方式强化操作规范，提高风险防范意识。

监督检查：成立专项督查小组，定期或不定期检查制度执行情况，对违规操作及时纠正并记录；将制度执行情况纳入部门与个人绩效考核。

反馈改进：建立问题反馈机制，鼓励工作人员上报制度执行过程中发现的问题；定期总结分析，优化制度流程，提升制度有效性。

以上内容全面涵盖了查对制度与身份确认制度要点。若你希望针对某一具体行业（如医疗、金融）细化内容，或补充更多执行细节，欢迎随时告知。