组织知识清单范例.xlsVIP

公司组织知识清单

组织知识清单

序号

部门

过程

知识内容

来源

形式

责任人

更新频率

获取位置

设备部

设备

设备保养、维修、设备档案

内部编制

书面

工程人员

每月

维修部

设备校验证书

外部办理

证书

定期

设备设施清单

每年

设备操作规程

基础设施

公司厂区、生产车间、设备分布平面图

公司环保相关设施资料

研发部

产品研发

产品配方

研发人员

时时

开发部

与产品有关的标准

外部收集

电子档

产品相关的法律法规

产品制造工艺要求

内部积累

其他

管理部

人力资源

招聘及任职要求，面试资料

内部收集

招聘人员

培训

内部培训资料、教材或考试试题

培训人员

外部培训分享，包括教材和心得

外部收集心得编制

参训人员

绩效

月度、晋升等绩效评估

部门主管

会议

例会、专题会议等

会议记录

记录人

每周

采购部

供应商资料

合格供应商名录，资质、提供的产品信息和标准等

采购员

供应商监管及评分信息

营业部

客户

客户一览表、合同等

市场人员

长期

销售部

客户投诉、满意度调查

内部分析总结

客户资源，包括新老客户开发。

实时

市场信息

市场信息（同类产品销售情况）

书面/电子档

物料

仓库管理

仓库储存要求及冷库要求

仓管

与产品适宜

仓库

有毒有害MSDS

生产部

生产过程

岗位及设备操作指导

操作人员

设备产能及工艺控制、操作

工艺、产品或设备处理经验

生产异常处理、反馈操作规程。

成本控制、安全管理

内部统计

统计人员

财务部

财务管理

财务核算及税务情况

内部收集核算

报表

会计

品质部

检验

物料检验标准及方法

检测人员

每年

质量部

制程控制和检验要求

投诉或过程异常分析

内部会议

潜在不安全或不合格品处理

检测技能

内部总结

检验方法的标准

体系

产品包材有关的法律法规

体系文员

与体系有关的标准

相关公司资质、体系认证证书

体系文件（手册、程序文件等）

内审和管理评审资料

客户标准

持续改善方案

外来文件

备注：组织知识清单的项目可根据资料的不同而变动。

编制：

审核：

批准：

CP

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00

2.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1.00

2.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

1.00

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2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00