YCQP-QA-004 不合格品控制程序.docxVIP

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不合格品控制程序

YCQP-QA-004

A/0

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不合格品控制程序

编号：YCQP-QA-004

版本：A/0

起草部门：

编制：

审核：

批准：

2023年10月18日发布2023年10月18日实施

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文件修订变更履历表

版本

修订页次

修订内容

修订日期

修订人

文件会签与分发栏

部门

签名

分发

部门

签名

分发

□营销部

□质控部

□技术部

□财务部

□资材部

□铸造部

□行政人事部

□制造部

□采购部

□维护部

1目的

为了对发生的不合格品进行有效地控制，防止其非预期使用或交付，特制定本程序。

2范围

适用于原辅物料、在制品、半成品、成品以及客户退货等不合格品的控制。

3定义

3.1不合格品

不合格品是指不满足顾客和相关方明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

3.2让步

让步是对使用或放行不符合规定要求的产品或服务的许可。

3.3偏离许可

偏离许可产品或服务在实现前，对偏离原规定要求的许可，通常是在限定的产品和服务数量或期限内并针对特定的用途。

3.4返工

返工是为使不合格产品符合生产工序要求而对其采取的措施。

3.5返修

返修是指为使不合格产品满足预期功能、性能、用途而对其所采取的措施。

3.6挑选

指批次产品存在一些不符合质量要求，需要经过筛选甄别符合标准要求的产品。

3.7拒收

各工序物料或产品未达到质量要求的批次产品，下工序可拒绝接收。

3.8特采

生产过程半成品或成品制造中发现的不符合项，但不影响功能使用，与客户沟通后客户同意接收。

3.9报废品

产品失去本身使用价值的。

4职责

4.1营销部

负责客户端不合格品的退货管理，涉及关键技术指标时与客户沟通是否同意不合格品处理方式，反馈责任部门改进执行。

4.3质控部

负责不合格品的判定，不合格品处理措施的跟踪、验证以及确认；负责不合格品数据的统计与分析；负责监督不合格品的识别、标识、隔离。

4.4采购部

负责落实涉及到供应商的质量处罚以及供应商的退货处理，并持续跟进供应商质量改进过程，直至闭环。

4.5资材部

负责落实涉及到在制、在途、成品异常物料统计，汇报责任部门分类出具纠正措施及改进方案；负责不良品的隔离、标识以及不良品区域的维护。

5工作流程

管理程序

支持文件

负责人

使用表单

原材料/半成品/成品

原材料/半成品/成品

统计与改进

标识、隔离

复检

Y

N

不合格品判定

不合格品评审

不合格品处置

资料归档

采购部

资材部

《抽样检验作业指导书》

《进料检验规范》

《制程检验规范》

《成品检验规范》

质控部

《产品标识和可追溯性控制程序》

铸造部/制造部

《纠正预防管理程序》

质控部

责任部门

不合格品处理记录表

《返工返修管理制度》

质控部

营销部

责任部门

检验单

特采申请单

品质异常联络单

报废申请单

客户退货处理单

质控部

不合格品处理记录表

质控部

责任部门

技术部

《文件化信息控制程序》

行政人事部

6作业内容

6.1不合格品的判定

当出现下列情况时，质控部应对不合格品进行判定：

进料检验不符合采购要求的原辅物料；

生产过程检验不符合质量要求的在制品；

经检验不合格的半成品；

经检验不合格的成品；

客户退回不合格品。

6.2不合格品的标识、隔离

出现不合格品时，由铸造部/制造部将不合格品移至不合格品区，并贴上“不合格”标识，以防止误用；制程中不合格品由现场作业员负责隔离、标识。进料、成品检验发现的不合格品由仓管员负责标识、隔离，确保易于识别，区分不合格品。

6.3不合格品的评审

当出现批量性不合格或特殊特性项目不合格时，由责任部门会同质控部、技术部、铸造部/制造部发起不合格评审，确认不合格发生范围、部位、状况、产生的时间、地点、数量。当经评估无法进行返工返修的，由责任部门填写“报废申请单”，经副总经理批准后实施。

当产品交付给客户或已投入使用后发现不合格时，应呈报总经理，并评估不合格的影响或潜在影响的程度，采取处置措施如调换、赔偿或其他措施等。

6.4不合格品的处置

6.4.1进料不合格品处置

进料检验发现不合格品时，由IQC在检验单上注明不合格品处置意见，交由采购部协调供应商办理退货，铸造部/制造部跟进退货物料的补货情况。当不合格品处理措施需采取特采时，由采购部或计划部填写“特采申请单”，经铸造部/制造部、技术部、质控部会签确认后，报副总经理批